景德镇市政务服务数据管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市政数局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市政数局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市政数局2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市政数局概况

一、部门主要职责

市政务服务数据管理局贯彻落实党中央及省委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、政务数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务、电子政务、政务数据管理、数据安全等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟定有关政策，并组织实施和监督考核。

（二）负责推进全市“放管服”改革；负责市本级行政审批制度改革和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作。　

（三）统筹推进全市政务服务体系建设和标准化建设，指导各县（市、区）、各部门开展政务服务工作。

（四）组织、协调、督办全市帮代办服务工作；负责全市公共资源交易平台建设相关工作；负责全市网上中介服务超市的管理工作；负责12345政务服务热线的建设管理工作。　

（五）负责统筹推进“智慧城市”和数字政府建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。　

（六）负责统筹推进电子政务外网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统等电子政务的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各县（市、区）电子政务建设。　

（七）负责政务数据管理，拟订政务数据体系规划并组织实　施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。　

（八）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，统筹电子政务安全管理工作。　

（九）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导。　

（十）负责全市政府网站的管理、规划和指导，指导和组织政务服务信息化的宣传、普及和教育培训及对外交流与合作工作。　

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

市政数局共有预算单位5个，包括局本级和所属二级预算单位。编制数为65人，其中行政编制12人、参照公务员管理事业编制36人、全额补助事业编制17人；实有人数53人，其中在职人数为46人，包括行政人员13人、参照公务员管理17人，全额补助事业人员17人；退休人员7人。

第二部分市政数局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市政数局收入预算总额为2195.07万元，与上年预算相比增加了29.96％，原因：机构改革，增加了两个独立核算的预算单位。其中：当年财政拨款收入2195.07万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年市政数局支出预算总额为2195.07万元，与上年预算相比增加了29.96％，原因：机构改革，增加了两个独立核算的预算单位。其中：按支出项目类别划分：基本支出797.19万元，占支出预算总额的36.3％，包括工资福利支出702.16万元、商品和服务支出72.58万元、对个人和家庭的补助22.46万元；项目支出1397.88万元，占支出总额的63.7％，包括工资福利支出323.5万元、商品和服务支出1059.38万元、其他资本性支出15万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务2002.19万元，占支出预算总额的91.2％；社会保障和就业支出101.88万元，占支出预算总额的4.6％；卫生健康支出35.42万元，占支出预算总额的1.6％；住房保障支出55.57万元，占支出预算总额的2.5％。

按支出经济分类划分：工资福利支出1025.66万元，占支出预算总额的46.73％；商品和服务支出1131.96万元，占支出预算总额的51.57％；对个人和家庭的补助22.46万元，占支出预算总额的1.02％；其他资本性支出15万元，占支出预算总额的0.68％

（三）财政拨款支出情况

2023年市政数局财政拨款支出预算2195.07万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加了29.96％，原因：机构改革，增加了两个独立核算的预算单位。具体支出情况是：一般公共服务支出2002.19万元，占财政拨款支出预算的91.2％；社会保障和就业支出101.88万元，占财政拨款支出预算的4.6％；卫生健康支出35.42万元，占财政拨款支出预算的1.6％；住房保障支出55.57万元，占财政拨款支出预算的2.5％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为30.30万元，其中：部门集中采购30.30万元。与上年预算对比减少了34.13％，压缩经费。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市政数局“三公”经费年初预算安排2.7万元。其中：公务接待费2.7万元，比上年增加0.3万元，主要原因：机构改革，增加了两个独立核算的预算单位。。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标：1、加强政务服务中心的平台建设、日常监管、政务服务体系和干部队伍建设等工作，为办事群众提供“廉洁、规范、便民、高效”的政务服务环境，树立政府良好形象，创优经济发展环境，助推我市经济社会全面协调发展。　2、“12345”一号式受理热线集电话、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着力解决好事难办、服务差、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。　3、创新服务机制，提升服务水平，进一步创新公共资源交易模式，规范公共资源交易流程，精简优化办事程序，持续优化营商环境，降低企业投标成本。　4、协助开展网上中介服务超市平台运行管理、业务操作培训等工作，推动中介服务减时、降费、提质。　5、牵头开展“企业评、部门评”等工作，开通24小时营商环境投诉举报热线，全天候受理掌上APP投诉举报，推动构建亲清政商关系，优化营商环境。　6、增强行政服务中心各窗口工作人员服务意识；加强窗口管理，对窗口及工作人员进行月度考核评分；开展评先创优，提高窗口管理服务水平。规范各窗口及工作人员服务行为，强化绩效考核，绩效考核结果进行窗口工作人员经济奖励，提升工作人员服务质量和水平。部门预算情况：收入预算合计2195.07万元，其中财政拨款2195.07万元；支出预算合计2195.07万元，其中基本支出797.19万元，项目支出1397.88万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金1397.88万元，其中：二级项目7个，涉及资金1397.88万元。

（九）市政数局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

第三部分景德镇市政数局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。