景德镇市政府驻北京联络处2022年部门预算

目　　　　录

第一部分景德镇市政府驻北京联络处概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分　景德镇市政府驻北京联络处　2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市政府驻北京联络处2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》　

    九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

（一）承担市委、市政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务；负责我市在京的重大政务，经济活动联络协调和后勤服务工作。为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

（二）配合北京市做好维护首都稳定的有关工作，协助市有关部门做好我市赴京上访人员的信访劝返维稳工　作。

（三）发挥宣传景德镇窗口和前哨作用，宣传景德镇历史名胜古迹、陶瓷文化和经济建设取得的成绩，扩大景德镇在北京乃至国内外的影响和知名度。

（四）发挥信息网络作用，收集对景德镇市经济发展有参考价值的重要经济信息和发展动态，为市领导决策提供服务。

（五）协助党组织做好本地区在京活动流动党员的教

育管理服务工作。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市政府驻北京联络处共有预算单位1个，包括景德镇市政府驻北京联络处本级和0个二级预算单位。二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数4人，全部补助事业在职人数5人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分　景德镇市政府驻北京联络处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇市政府驻北京联络处收入预算总额为476.15万元，较上年预算安排增加228.87万元。财政拨款收入476.15万元，较上年预算安排增加228.877万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2022年景德镇市政府驻北京联络处支出预算总额为476.15万元，较上年预算安排增加228.87万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出165.56万元，较上年预算安排减少81.72万元；其中：工资福利支出148.08万元，商品和服务支出17.48万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出310.59万元，较上年预算安排增加310.59万元；其中：商品和服务支出310.59万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.28万元，较上年预算安排增加226.08万元；社会保障和就业支出22.21万元，较上年预算安排增加7.28万元；卫生健康支出8.98万元，较上年预算安排减少1.29万元；住房保障支出15.69万元，较上年预算安排减少3.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出148.08万元，较上年预算安排减少68.02万元；商品和服务支出328.07万元，较上年预算安排增加297.13万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0.24万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市政府驻北京联络处财政拨款支出预算总额476.15万元，较上年预算安排增加228.87万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.28万元，社会保障和就业支出22.21万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障支出15.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出165.56万元，较上年预算安排减少81.72万元；其中：工资福利支出148.08万元，商品和服务支出17.48万元，对个人和家庭的补助0万元。项目支出310.59万元，较上年预算安排增加310.59万元；其中：商品和服务支出310.59万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无政府基金收支预算。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算17.48万元，比2022年预算减少13.46万元，下降43.5％。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：　政府采购货物预算0万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）招商引资一级项目情况说明

1）项目概述：全面贯彻落实市委、市政府决策部署，以聚集景德镇经济发展建设，打造景德镇国家陶瓷传承实验区为目标，以大招商促进大开发

2）立项依据：招商引资是一项政府主导，社会组织和企业广泛参与的重要工作，是为景德镇的经济发展的核心工作。

3）实施主体：　景德镇市人民政府驻北京联络处

4）实施方案：1、开展招商引资活动。2、协调各县市区接待北京客商。3、争取部委对景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区政策支持。

5）实施周期：2022－01－01至2022－12－31。

6）年度预算安排：310.59万元。

7）绩效目标和指标：为景德镇国家陶瓷传承实验区经济发展作贡献。开展招商引资活动次数　＝40次　，会见国际国内优秀企业到景考察（次）＝3次　，协调各县市区接待北京客商及时率＝100％　，外资招商宣传活动成本（万元）＜＝150万，争取部委对景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区政策支持＝5次，为全市各县市区赴北京招商引资服务率＝100％，为各县市区各部门在北京招商活动搭建平台满意度＝100％。　

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市政府驻北京联络处＂三公＂经费一般公共预算安排7.77万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有出国计划。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：增挂市政府驻北京招商引资办公室牌子，增设商务接待。

公务用车运行7．77万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按财政批复公车运行经费制定。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分景德镇市政府驻北京联络处2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。