中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为24人，其中行政编制14人、参照公务员管理事业编制10人。实有人数21人，其中在职17人，包括行政12人、参照公务员管理3人、全额补助2人；退休4人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额307.90万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入307.90万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入307.90万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额307.90万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出255.43万元，占支出预算总额的83%，其中：工资福利支出215.52万元，商品和服务支出39.43万元，对个人和家庭的补助0.48万元。

2、项目支出52.48万元，占支出预算总额的17%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为307.90万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出239.28万元，占财政拨款支出预算的78%。

社会保障和就业支出29.37万元，占财政拨款支出预算的10%。

卫生健康支出14.64万元，占财政拨款支出预算的5%。

住房保障支出24.60万元，占财政拨款支出预算的8%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为7.70万元，其中：部门集中采购7.70万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算0.80万元，其中：公务接待费0.80万元元。

（六）政府基金收支情况

    无政府基金预算。