景德镇市工商业联合会

2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为20，其中行政编制15人、全额补助事业编制5人。实有人数34人，其中在职17人，包括行政15人、全额补助2人；退休16人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额299.93万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入299.93万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入299.93万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额299.93万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出240.21万元，占支出预算总额的80%，其中：工资福利支出202.60万元，商品和服务支出36.53万元，对个人和家庭的补助1.08万元。

2、项目支出59.72万元，占支出预算总额的20%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为299.93万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出233.09万元，占财政拨款支出预算的78%。

社会保障和就业支出25.48万元，占财政拨款支出预算的8%。

卫生健康支出20.31万元，占财政拨款支出预算的7%。

住房保障支出21.05万元，占财政拨款支出预算的7%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为16.00万元，其中：部门集中采购16.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

无“三公”经费支出。

（六）政府基金收支情况

    无政府基金预算。