景德镇市人民政府驻上海联络处2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市人民政府驻上海联络处概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分　景德镇市人民政府驻上海联络处2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市人民政府驻上海联络处2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

主要职责是：

（一）负责我市在上海的重大政务、经济以及其他活动的组织、联络、协作工作。

（二）建立信息网络，接受市政府及有关部门委托进行专题调研和信息采集及咨询，沟通两地信息，为市领导及其他有关部门科学决策，提供信息参考和咨询服务。

（三）同驻在地上海的外商、外资机构进行业务联系，广泛联络上海各方面人士，发挥景德镇籍和曾在景德镇工作过人士的作用。

（四）负责我市领导及离退休老同志来沪的接待服务及承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即景德镇市人民政府驻上海联络处（本级）。编制人数7人，其中参照公务员管理事业编制4人。实有人数11人，其中在职8人，包括行政人员4人、参照公务员管理4人；退休3人。

第二部分景德镇市人民政府驻上海联络处年2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年景德镇市人民政府驻上海联络处收入预算总额为274.10万元，与上年预算相比增加了13.18，人员经费调整。其中：当年财政拨款收入274.10万元，占收入预算总额的100％；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0％；事业收入0万元，占收入预算总额的0％；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0％；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。

（二）预算支出情况

2023年景德镇市人民政府驻上海联络处支出预算总额为274.10万元，与上年预算相比增加了13.18，人员经费调整。其中：按支出项目类别划分：基本支出204.86万元，占支出预算总额的74.74％，包括工资福利支出181.59万元、商品和服务支出23.03万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出0万元；项目支出69.24万元，占支出总额的25.26％，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出69.24万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0％；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0％；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0％。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务223.5万元，占支出预算总额的81.54％；社会保障和就业支出24.25万元，占支出预算总额的8.84％；卫生健康支出11.89万元，占公共财政拨款支出预算的4.33％；住房保障支出13.58万元，占公共财政拨款支出预算的4.95％。

按支出经济分类划分：工资福利支出181.59万元，占支出预算总额的66.25％；商品和服务支出23.03万元，占支出预算总额的8.40％；对个人和家庭的补助0.24万，占支出预算总额的0.08％。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市人民政府驻上海联络处财政拨款支出预算274.10万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加。具体支出情况是：一般公共服务223.5万元，占支出预算总额的81.54％；社会保障和就业支出24.25万元，占支出预算总额的8.84％；卫生健康支出11.89万元，占公共财政拨款支出预算的4.33％；住房保障支出13.58万元，占公共财政拨款支出预算的4.95％。

（四）政府采购预算情况

政府采购资金总额3.58万元，预留采购食堂电视及部分办公设备。上年无政府采购预算，由于目前大部分电脑及办公设备老旧年限久远，所以按实际工作需要更换部分。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市景德镇市政府驻上海联络处“三公”经费年初预算安排21.68万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：没有出国计划。

公务接待费11.50万元，比上年增10万元，主要原因：增挂市政府驻上海招商引资办公室牌子，工作任务加重。

公务用车运行维护费10.18万元，比上年增加3.00万元，主要原因：增挂市政府驻上海招商引资办公室牌子，工作任务加重。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标：全面贯彻落实市委、市政府决策部署，以聚集景德镇经济发展建设，打造景德镇国家陶瓷传承实验区为目标，以大招商促进大开发。促进本市经济增长，拉动就业率增长，提升景德镇知名度。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金69.24万元。

（九）招商引资一级项目情况说明

1）项目概述

配合市委、市政府有关部门在上海的招商引资活动，如参加进口博览会等；配合市各单位在上海召开的推介会；为各县（市、区）做好招商项目的牵线搭桥工作；拜访并服务长三角企业；保障在上海人员的住房等产生的各项费用。

2）立项依据

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《景德镇市发挥市政府驻外联络处招商引资功能》的通知（景办［2022］30号）、景府办字［2010］50号。

3）实施主体

景德镇市人民政府驻上海联络处

4）实施方案

根据《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市人民政府驻上海联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（景府办字［2010］50号）。

5）实施周期

2023年1月－2023年12月

6）年度预算安排

年度预算69.24万元。

7）绩效目标和指标

第三部分景德镇市人民政府驻上海联络处2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。