景德镇市人民政府驻北京联络处2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市人民政府驻北京联络处概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市人民政府驻北京联络处2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市人民政府驻北京联络处2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市人民政府驻北京联络处局概况

一、部门主要职责

主要职责是：

（一）负责我市在北京的重大政务、经济、科技活动的联络、协调、服务等工作；为我市参加中央和全国重要会议做好后勤服务工作；负责与党中央、国务院各部委及北京市有关部门的联系。

（二）为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验，为发展与北京市的经济贸易、文化交流、旅游合作和北京市、区政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；开展多层次、多形式、全方位、宽领域的合作和交流。

（三）发挥窗口作用，广泛宣传景德镇历史名胜古迹、悠久的陶瓷文化，宣传景德镇改革开放、经济建设取得的成绩，充分扩大景德镇在北京乃至国内外的影响和知名度。

（四）发挥信息网络作用。建立中央有关部委和北京市有关部门经济信息库、景德镇市项目信息库、景德镇市地方名优产品信息库，为我市领导机关及其它有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（五）负责与首都各界人士的联系，尤其是与景德镇籍和曾在景德镇工作过的老领导、老同志和中国科学院、北京名牌大学的有关院士、专家、学者的联系，争取他们对景德镇建设和发展的支持帮助。

（六）协助我市有关部门和北京市有关部门做好景德镇市赴京上访人员的接待、遣返工作。

（七）负责我市领导及离退休老同志来京的接待服务，为市直单位和其他部门赴京进行公务活动的人员提供方便。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即景德镇市人民政府驻北京联络处（本级）。编制人数4人，其中行政编制4人。实有人数9人，其中在职9人，包括行政人员4人；全额补助5人。

第二部分景德镇市人民政府驻北京联络处年2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年景德镇市人民政府驻北京联络处收入预算总额为486.58万元，与上年预算相比增加10.43万元。预算经费调整。其中：当年财政拨款收入486.58万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年景德镇市人民政府驻北京联络处支出预算总额为486.58万元，与上年预算相比增加10.43万元。经费调整。其中：按支出项目类别划分：基本支出175.99万元，占支出预算总额的36.17％，包括工资福利支出155.35万元、商品和服务支出20.4万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出0万元；项目支出310.59万元，占支出总额的63.83％，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出310.59万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能项目科目划分：按支出功能项目科目划分：一般公共服务441.92万元，占支出预算总额的90.82％；社会保障和就业支出23.2万元，占支出预算总额的4.77％；卫生健康支出9.05万元，占公共财政拨款支出预算的1.86％；住房保障支出12.41万元，占公共财政拨款支出预算的2.55％。

按支出经济分类划分：工资福利支出155.35万元，占支出预算总额的31.93％；商品和服务支出330.99万元，占支出预算总额的68.02％；对个人和家庭的补助0.24万元占支出预算总额的0.05％；

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算486.58万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加10.43万元。具体支出情况是：一般公共服务441.92万元，占支出预算总额的90.82％；社会保障和就业支出23.2万元，占支出预算总额的4.77％；卫生健康支出9.05万元，占公共财政拨款支出预算的1.86％；住房保障支出12.41万元，占公共财政拨款支出预算的2.55％。

（四）政府采购预算情况

今年没有采购计划。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市景德镇市政府驻北京联络处“三公”经费年初预算安排44.27万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：没有出国计划。

公务接待费31.5万元，比上年增加31.5万元，主要原因：增挂市政府驻北京招商引资办公室牌子，增设商务接待。

公务用车运行维护费12.77万元，比上年增加5万元，主要原因：按财政批复公车运行经费制定。

（七）整体绩效目标设置情况

1、全面贯彻落实市委、市政府决策部署，以聚集景德镇经济发展建设，打造景德镇国家陶瓷传承实验区为目标，以大招商促进大开发

2、坚持经常分析职工思想和动态，本着具体问题具体分析的原则，做好职工思想工作，让职工感觉到家的温暖；　目标

3、关心职工生活，抓好一人一事教育工作，坚持与职工沟通，做职工的贴心人，实现队伍的稳定。

4、及时解决职工的关心的“焦点”、“难点”、“疑点”问题，本着职工面前无小事的原则，消除职工疑虑，做到职工“生气而进，心平气和而出”，形成和谐的生活局面。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及资金310.59万元。

（九）招商引资一级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1．招商引资二级项目

1）项目概述：全面贯彻落实市委、市政府决策部署，以聚集景德镇经济发展建设，发挥窗口作用，宣传景德镇悠久的陶瓷文化、景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设取得的成绩，展示创新成果，扩大景德镇在全国乃至国外的影响和知名度。

2）立项依据：招商引资是一项政府主导，社会组织和企业广泛参与的重要工作，是为景德镇的经济发展的核心工作。

3）实施主体：　景德镇市人民政府驻北京联络处

4）实施方案：1、开展招商引资活动。2、协调各县市区接待北京客商。3、争取部委对景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区政策支持。

5）实施周期：2023－01－01至2023－12－31。

6）年度预算安排：310.59万元。

7）绩效目标和指标：为景德镇国家陶瓷传承实验区经济发展作贡献。

第三部分景德镇市人民政府北京联络处2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。