景德镇市人民政府外事办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市外办概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市外办2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市外办2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体绩效目标表》

    十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市外办概况

一、部门主要职责

市政府外事办公室为市政府工作部门，主要职责是：

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

（二）牵头做好重要外宾访景的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；负责全市对外参观点的开辟、调整和建设工作。

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来赣访问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

（四）归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在景以及我市公民在海外的领事事务；代办领事认证。

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在景的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

（六）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

（八）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。　

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为19人，其中行政编制9人、全额补助事业编制7人；实有人数26人，其中在职人数为17人，包括行政人员9人、全额补助8人；退休人员9人。

第二部分　景德镇市外办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年景德镇市外办部门收入预算总额为334.34万元，与上年预算相比增加77.67万元，主要是：人员增加，以及改革后绩效一并纳入预算。其中：当年公共财政拨款收入334.34万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年景德镇市外办部门支出预算总额为334.34万元，与上年预算相比增加77.67万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出309.34万元，占支出预算总额的92.52％，包括工资福利支出280.69万元、商品和服务支出28.05万元、对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出25万元，占支出总额的7.48％，包括商品和服务支出25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出260.88万元，占支出预算总额的78％；社会保障和就业支出36.38万元，占支出预算总额的10.9％；医疗卫生支出17.08万元，占支出预算总额的5.1％；住房保障支出20万元，占支出预算总额的6％。

按支出经济类别划分：工资福利支出280.69万元，占支出预算总额的83.95％；商品和服务支出28.05万元，占支出预算总额的8.39％；对个人和家庭的补助支出0.6万元，占支出预算总额的0.18％；其他运转类商品和服务支出25万元，占支出预算总额的7.48％。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市外办部门财政拨款支出预算334.34万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加77.67万元，主要原因是人员新增以及财政经费结构调整。具体支出情况是：一般公共服务支出260.88万元，占支出预算总额的78％；社会保障和就业支出36.38万元，占支出预算总额的10.9％；医疗卫生支出17.08万元，占支出预算总额的5.1％；住房保障支出20万元，占支出预算总额的6％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为4.6万元，其中：分散采购4.6万元。与上年预算相比减少0.4万元，主要原因是今年工作安排较上年不一致。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市外办部门“三公”经费年初预算安排11万元。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，年初暂不做出访安排。

公务接待费11万元，较上年无变化，主要原因：严格遵守中央八项规定，保持接待费用零增长。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。主要原因：我部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。主要原因：我部门无公务用车。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标：根据我办工作职能，在常态化涉外疫情防控情况下，加强因公国（境）审核审批和邀请外国人来赣事项核实等外事管理，提高服务意识，切实做好签证等业务工作，为公民和企事业组织提供优质高效服务，助力景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设。

本部门收入预算334.34万元，其中：本级财政安排334.34万元。支出预算334.34万元，其中：人员经费281.29万元，公用经费28.05万元，项目经费25万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金25万元，其中：二级项目3个，包括外事接待工作经费、对外交流工作经费、因公出国工作经费。

（九）市外办一级项目各二级项目情况说明

1．二级项目：外事接待工作经费

1）项目概述：该项目主要是为组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，做好外宾接待工作。

2）立项依据：根据市委、市政府的要求及“三定方案”制定年度工作计划。

3）实施主体：景德镇市人民政府外事办公室

4）实施方案：通过做好外事接待工作，进一步加强我市与外国政府，香港、澳门特别行政区相关部门和海外华人华侨的联系，提高景德镇市的国际知名度和海外影响力，为我市打造一座与世界对外的国际瓷都提供不竭动力。

5）实施周期：2023年度

6）年度预算安排：2023年安排该项目一般公共预算10万元。

7）绩效目标和指标

2．二级项目：对外交流工作经费

1）项目概述：该项目主要是为了贯彻落实中央、省委外事工作会议精神和市委、市政府对外工作部署，进一步构建全方位、多层次、宽领域的对外交往和合作新格局。

2）立项依据：根据市委、市政府的要求及“三定方案”制定年度工作计划。

3）实施主体：景德镇市人民政府外事办公室

4）实施方案：深化国际交流合作，构建多领域对外开放新格局，切实推进我市经济社会发展，加强与“一带一路”沿线城市、世界产瓷城市交流合作立足，国家试验区建设，开展领事认证代办业务，为企业和市民“走出去”创造更多便利。抓好涉外疫情防控等涉外领域风险防控和涉外案件、领事保护应急事件处置。随着市人民对外友好协会各项工作的展开，我市陶瓷、文化、教育等方面“民间外交”将更加频繁高效。

5）实施周期：2023年度

6）年度预算安排：2023年安排该项目一般公共预算10万元。

7）绩效目标和指标

第三部分景德镇市外办2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类201）港澳台事务（款20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行（项2012501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项2012502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项2012550）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位医疗（款20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。