景德镇市统计局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分景德镇市统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市统计局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分市统计局2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市统计局概况

一、部门主要职责

（一）组织和领导全市统计工作，全面完成国家各项统计报表任务；

（二）组织协调全市国民经济核算和管理统计报表工作；

（三）组织全市重大国情国力普查和各项抽样调查；收集、整理、提供全市的基本统计资料，对全市国民经济和社会发展进行分析监测；

（四）加强全市统计基础建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络和统计数据库；

（五）宣传、贯彻、执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施，维护统计数字的准确性、真实性。

二、部门机构设置情况

本部门共有预算单位4个，即部门本级和3个二级单位。编制数为48人，其中行政编制22人、参照公务员管理事业编制9人、全额补助事业编制17人。实有人数70人，其中在职42人，包括行政20人、参照公务员管理7人、全额补助15人；退休28人。

第二部分2023年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额883.90万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入883.90万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入883.90万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额883.90万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出797.90万元，占支出预算总额的90.3％，其中：工资福利支出724.96万元，商品和服务支出72.83万元，对个人和家庭的补助0.12万元。

2、项目支出86.00万元，占支出预算总额的9.7％。

（三）财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出预算为883.90万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出680.99万元，占财政拨款支出预算的77.0％；

社会保障和就业支出100.40万元，占财政拨款支出预算的11.4％；

卫生健康支出46.88万元，占财政拨款支出预算的5.3％；

住房保障支出55.64万元，占财政拨款支出预算的6.3％。

（四）政府采购预算

2023年政府采购预算为20.00万元，其中：部门集中采购20.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2023年安排三公经费支出预算3.00万元，其中：因公出国（境）费用3.00万元。

（六）政府基金收支情况

无政府性基金预算。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标：

任务1：狠抓党风廉政建设和反腐败工作；

任务2：坚持正确选人用人导向；

任务3：动态监测、精准分析，切实发挥好市委、市政府“参谋部”的作用；

任务4：切实做好统计普查工作；

任务5：有力加强统计业务培训。

部门预算情况：

2023年度市统计局收入预算合计：883.9万元，其中：上级财政拨款0万元，本级财政安排883.9万元，其他资金0万元。支出预算合计，其中：人员经费725.08万元，公用经费72.83万元，项目经费86万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金86万元，其中：二级项目1个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金86万元。

（九）各二级项目情况说明（部门本级）

1．企业“一套表”二级项目

1）项目概述

通过全面实施企业“一套表”，建立科学完备的企业单位库，建立统一设计的企业一套表制度，建立规范统一的数据加工处理平台，实现国家、省、市、县（市、区）对企业原始数据的直接统一采集，以进一步强化统计调查的规范性和统一性，推进统计数据采集、传输、汇总、加工环节的科学化和现代化，切实提高基本数据质量和统计调查工作整体效率。通过运用绩效管理的理念和方法客观公正地评价该项目绩效目标的实现程度，分析存在的问题及原因，采取有效措施进一步改进和加强我局项目管理和资金管理水平，提高财政资金使用效益。

2）立项依据

《国家统计局关于印发全面实施企业（单位）一套表工作总体规划的通知》（国统字＜2011＞46号）

《江西省人民政府办公厅关于认真做好企业一套表统计改革工作的通知》（赣府厅字〔2011〕140号）

3）实施主体

景德镇市统计局

4）实施方案

2023年3－5月　组织召全市企业一套表统计综合业务培训会

2023年6－8月　进一步健全名录库，确保基本单位名录库的准确

2023年9－12月　加大数据核查力度，注意审核数据的逻辑性、匹配性确保采集的信息真实有效。

5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排

统计调查业务培训　13万元

网络及设备维护　12万元

统计资料印刷费　26万元

项目宣传费　6万元

数据采集处理费用　22万元

总结表彰　7万元

合计：86万元

7）绩效目标和指标

（详见下表）

第三部分景德镇市统计局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4．“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

6．支出功能科目：

（1）统计信息事务（类）：反映统计、信息事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

专项普查业务（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。