景德镇市商务局2023年部门预算公开

目　  录

第一部分　景德镇市商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分　景德镇市商务局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　商务局2023年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、部门整体绩效目标表

    十、一级项目绩效目标表

第四部分　名词解释

第一部分　景德镇市商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，　承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十二）负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（十四）负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十五）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

2023年商务局共有预算单位2个，即部门本级和1个二级预算单位。编制数为50人，其中行政编制32人、全额补助事业编制18人。实有人数137人，其中在职人数为36人，包括行政人员24人、全额补助7人、部分补助5人；离休人员2人；退休人员99人。

第二部分　商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年商务局收入预算总额为1308.84万元，与2022年收入预算1323.01万元相比减少14.17万元。减少原因主要是工资福利支出增加375.83万元（主要是在职、离退休人员绩效奖增加），瓷博会专项390万元划出部门预算。按照收入来源划分：当年财政拨款收入1308.84万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年商务局支出预算总额为1308.84万元，与2022年支出预算1323.01万元相比减少14.17万元。减少原因主要是工资福利支出增加375.83万元（主要是在职、离退休人员绩效奖增加），瓷博会专项390万元划出部门预算。按支出项目类别划分：

基本支出1172.84万元，占支出预算总额的89.6％。其中：工资福利支出1039.27万元，商品和服务支出68.67万元，对个人和家庭的补助64.89万元。

2．　项目支出136万元，占支出预算总额的10.4％。

（三）财政拨款支出预算情况

2023年商务局财政拨款支出预算为1308.84万元，占支出预算总额的100％。按支出功能项目科目划分：

一般公共服务支出871.31万元，占财政拨款支出预算的66.6％。社会保障和就业支出93.89万元，占财政拨款支出预算的7.2％。卫生健康支出87.19万元，占财政拨款支出预算的6.7％。商业服务业等支出204.67万元，占财政拨款支出预算的15.5％。住房保障支出51.78万元，占财政拨款支出预算的4％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为18.00万元，其中：部门集中采购18.00万元。

（五）“三公”经费支出预算情况

2023年安排三公经费支出预算13.00万元，其中：公务接待费13.00万元。

（六）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指示，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入贯彻“建好陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流平台”重要指示精神以及省委提出的把景德镇打造“冠领中国，代表江西走向世界，世界感知中国、认识江西的国际瓷都”的战略目标指示。加大招商引资力度，促进我市开放型经济高质量路线发展，建设跨电商综合试验区，做优外贸服务功能平台，引导企业加大“走出去”开拓市场步伐，稳住外贸基本盘。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个（部门预算中且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元）。

第三部分　景德镇市商务局2023年部门预算表

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。