景德镇市科学技术局2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市科学技术局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市科学技术局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市科学技术局2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市科学技术局概况

一、部门主要职责

景德镇市科学技术局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）负责编制和实施市级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，指导省级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设，负责科技金融工作，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。

（六）贯彻落实科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

（七）贯彻落实科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（九）提出全市科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导部门、县（市、区）科技体制改革工作，优化创新体系布局。

（十）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十一）组织推荐省级科技奖励，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

（十三）贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的政策，制定全市对外科技合作与交流的计划及远景规划，组织协调本市科技合作交流项目的实施，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）负责引进国外智力工作，拟订全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十五）落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，即局本级和1个二级预算单位，人员编制总数为37人，其中行政编制14人、全额补助事业编制18人、部分补助事业编制5人；实有人数81人，其中在职人数为35人，包括行政人员13人、全额补助事业人员17人、部分补助事业编人员5人；退休人员45人，遗属人员1人。

第二部分景德镇市科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年景德镇市科学技术局收入预算总额为705.14万元，与上年预算相比增加了29.47％，主要是增加了绩效奖。

其中：当年公共财政拨款收入705.14万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年景德镇市科学技术局支出预算总额为705.14万元，与上年预算相比增加了29.47％，主要是增加了绩效奖。

按支出项目类别划分：基本支出705.14万元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出597.75万元、商品和服务支出47.06万元、对个人和家庭的补助57.33万元、其他资本性支出3万元。

按支出功能项目科目划分：科学技术支出549.37万元，占支出预算总额的77.9％；社会保障和就业支出70.28万元，占支出预算总额的10％；卫生健康支出47.74万元，　占支出预算总额的6.7％；住房保障支出37.76万元，占支出预算总额的5.4％。

按支出经济分类划分：工资福利支出597.75万元，占支出预算总额的84.77％；商品和服务支出47.06万元，占支出预算总额的6.67％；对个人和家庭的补助57.33万元，占支出预算总额的8.13％；其他资本性支出3万元，占支出预算总额的0.43％。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市科学技术局财政拨款支出预算705.14万元，与上年预算相比增加了29.47％，主要是增加了绩效奖。

具体支出情况是：

科学技术支出549.37万元，占公共财政拨款支出预算的77.9％。

社会保障和就业支出70.29万元，占公共财政拨款支出预算的10％。

卫生健康支出47.73万元，占公共财政拨款支出预算的6.7％。

住房保障支出37.75万元，占公共财政拨款支出预算的5.4％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算4万元，其中：部门集中采购4万元。与上年预算对比减少32.66％，主要原因：下属单位没有列采购预算。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市科学技术局部门“三公”经费年初预算安排7.29万元。其中：因公出国（境）费0.8万元，比上年增0.8万元，主要原因：工作需要。

公务接待费4．40万元，比上年减少0.5万元，主要原因：过紧日子，压缩公用经费。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增（减）0万元，主要原因：因车辆没有增减，公务用车运行维护费是按车辆安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：单位没有公务用车购置需要。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标，部门预算情况。

1、整体绩效目标：

目标1：全社会研发投入保持全省前列；

目标2：高新技术企业及科技型中小微企业数量进一步增加；

目标3：科技成果产出率进一步提高；

目标4：科技人才及团队建设进一步增强；

目标5：科技金融服务进一步增强；

目标6：稳步推进创新型省份建设和03专项工作；

目标7：继续加强科技扶贫力度。

部门预算情况：全年收入预算合计705.14万元，其中：本级财政拨款收入705.14万元。全年支出预算合计705.14万元，其中：人员经费655.08万元、公用经费50.06万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

第三部分景德镇市科学技术局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出

2060101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060302社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。