景德镇市公安局2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分市公安局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分市公安局2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法；分析研究全市的社会治安状况，对全市公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督；对全市公安机关实施组织领导和指挥。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织实施并指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全市公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（八）组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

（十一）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十二）组织全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十三）规定制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十四）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安教育、培训及技能训练；组织实施并指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十五）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位14个，即部门本级和13个二级单位。编制数为1739人，其中行政编制1544人、全额补助事业编制94人、部分补助事业编制101人。实有人数2133人，其中在职人数为1614人，包括行政人员1460人、全额补助63人、部分补助91人；退休512人。

第二部分市公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市公安局收入预算总额为47758.52万元，较2022年增加11907.72万元，主要原因一是人员经费调标，2023年将绩效工资纳入年初预算，工资福利支出较上年度增加10900.28万元；二是辅警经费调标，辅警经费增加850万元；三是其他公安业务量正常的变动。其中：当年财政拨款收入47142.12万元，占收入预算总额的98.7％；当年其他各项收入616.4万元，占收入预算总额的1.3％。

2023年市公安局支出预算总额为47758.52万元，较2022年增加11907.72万元，主要原因一是人员经费调标，2023年将绩效工资纳入年初预算，工资福利支出较上年度增加；二是辅警经费调标，辅警经费增加；三是其他公安业务量正常的变动。其中：按支出项目类别划分：基本支出40373.52万元，占支出预算总额的84.5％，包括工资福利支出34592.24万元、商品和服务支出5143.8万元、对个人和家庭的补助36.29万元、其他资本性支出601.2万元；项目支出7385万元，占支出总额的15.5％，包括工资福利支出5891.24万元、商品和服务支出852.5万元、对个人和家庭的补助390万元、其他资本性支出251.26万元。

按支出功能项目科目划分：公共安全支出39907.67万元，占支出预算总额的83.5％；社会保障和就业支出4080.57万元，占支出预算总额的8.5％；住房保障支出2341.38万元，占支出预算总额的5％；卫生健康支出1428.89万元，占支出预算总额的3％。

按支出经济分类划分：工资福利支出40483.48万元，占支出预算总额的84.7％；商品和服务支出5996.3万元，占支出预算总额的12.6％；对家庭和个人的补助426.29万元，占支出预算总额的0.9％；资本性支出852.45万元，占支出预算总额的1.8％。

（三）财政拨款支出情况

2023年公安局财政拨款支出预算47142.12万元，占支出预算总额的98.7％，较上年预算安排增加12005.02万元，主要原因一是工资调标，绩效工资纳入年初预算；二是辅警经费调标，保障标准提高。具体支出情况是：公共安全支出39291.27万元，占财政拨款支出83.3％；社会保障和就业支出4080.57万元，占公共财政拨款支出预算的8.7％；卫生健康支出1428.89万元，占公共财政拨款支出预算的4％；住房保障支出2341.38万元，占公共财政拨款支出预算的5％。

（四）政府采购预算情况

2023年景德镇市公安局政府采购预算1537.05万元。其中部门集中采购1078.85万元，分散采购348.2万元。政府购买服务力110万元。较2022年减少583.85万元，主要原因一是2023年度车辆采购预算较2022年减少292万元；二是进一步压缩一般性开支，各单位办公设备采购减少。

（五）政府基金收支情况

2023年本部门无政府性基金预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市公安局“三公”经费年初预算安排1016.64万元。其中：因公出国（境）费10.5万元，比上年减少13万元，主要原因：根据业务安排，因公出国（境）活动减少。

公务接待费26.93万元，比上年减少5.86万元，主要原因：进一步压缩三公经费开支，减少招待支出。

公务用车运行维护费866.21万元，比上年增加49.21万元，主要原因：车辆数量较上年增加，车辆运行维护成本增加。

公务用车购置费113万元，比上年减少292万元，主要原因：根据工作实际需要，拟新购置的执法执勤车辆较上年度减少。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标一是坚决有力捍卫国家政治安全；二是持续深入开展严打整治行动；三是主动有力服务保障民生；四是持续推进风险防范控制。部门预算情况47758.52万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金　7385万元，其中：二级项目31个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目15个，涉及资金6763.87万元）。

（九）一级项目中二级项目情况说明

一级项目“市公安局工作经费”概述：用于，支持公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、扫黄打非、境外追逃追赃、道路交通安全、监管场所修缮、单警装备等重点工作。

1．“拘押场所管理经费”二级项目

1）项目概述。保证看守所、拘留所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

2）立项依据。赣财政【2017】12号文。

3）实施主体。景德镇市公安局看守所、拘留所。

4）实施方案。按拘押人员实际数量情况执行。

5）实施周期。1年

6）年度预算安排。297万元。

7）绩效目标和指标。目标：保障看守所、拘留所在押人犯的伙食费，包括粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等足额供应；保障两所用于给流窜犯、经济困难人犯和留所刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用；保障人犯看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等费用。人犯用手纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活卫生用品费，水电费、辅警劳务费、人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。指标：教育改造在押人员，维护社会稳定，做到收押及时、管理安全、保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

2．“禁毒专项经费”二级项目

1）项目概述。用于保障禁毒业务经费，打击毒品犯罪、抑制毒品蔓延趋势、境外毒品渗透；抑制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道管控；巩固禁种产毒工作；增强全民禁毒意识。

2）立项依据。实际工作需要。

3）实施主体。景德镇市公安局禁毒支队。

4）实施方案。用于禁毒宣传及禁毒业务工作。

5）实施周期。1年。

6）年度预算安排。50万元。

7）绩效目标和指标。目标：保障禁毒业务经费，增强全民禁毒意识。绩效指标为：禁毒宣传单页印刷数量≥1000幅；发放宣传资料数量≥2万份；大型禁毒宣传活动≥2次；“六进”禁毒宣传达标率100％；提高社会对毒品认识；减少新增吸毒人员违法犯罪行为；促进社会和谐稳定。

3．“道路交通事故处理经费”二级项目

1）项目概述。公安交管部门严格执行《行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》等有关规定，严格执行《行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》等有关规定，坚决纠正处理交通事故中违规收费问题2．为进一步提升道路交通事故现场勘查水平，提高痕迹物证收集及现场勘察人员安全防护能力，按照厅交管局2019年重点工作任务的部署，根据厅交管局《关于加强道路交通事故现场勘查设备配备工作的通知》（2019年101号）、《道路交通事故处理程序规定》中道路交通事故现场勘查工作应当配备和应用先进科学装备的要求，不断提升道路交通事故处理能力和现场勘查水平。

2）立项依据：

1．《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）

2．《关于切实整改处理交通事故中违规收费问题的通知》（公交管【2017】646号）

3．《关于加强道路交通事故现场勘查设备配备工作的通知》（厅交管【2019】101号）

4．《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》

3）实施主体：景德镇市公安局交警支队

4）实施方案：

1．处理交通事故中拖车费、停车费

2．事故鉴定：损伤鉴定、伤残鉴定、尸表检查、尸体解剖、酒精量检测、车损价格评估、车辆痕迹鉴定、车辆性能鉴定、车速

3．深度调查专家办案经费　　　

4．事故现场勘查设备、装备

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：100万元。

7）绩效目标和指标

1、事故车辆鉴定≧1136辆，2、落实《关于加强道路交通事故现场勘查设备配备工作的通知》、《道路交通事故处理程序规定》中道路交通事故现场勘查工作应当配备和应用先进科学装备的要求，不断提升道路交通事故处理能力和现场勘查水平，3、业务受理率100％，4、业务办理文书成本20元，5、电动车摩托车驾驶人行车安全意识提升，6、交通参与者文明安全出行，7、事故双方当事人对事故处理满意度提升。

第三部分景德镇市公安局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4．“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

6．一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7．信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8．执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

9．特别业务费：反映公安机关用于开展特别业务工作的相关支出。

10．其他公安支出：反映除上述项目以外用于公安方面的支出。