景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市国家试验区管委会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市国家试验区管委会办公室2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分国家试验区管委会办公室2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市国家试验区管委会办公室概况

一、部门主要职责

主要职责是：

（一）负责《国家发展改革委文化和旅游部关于印发＜景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案＞的通知》（发改社会〔2019〕1416号，以下简称《实施方案》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促考核。

（二）负责承担试验区委员会、管委会的日常工作，统筹、协调、督查、考核各级各部门建设国家试验区工作。

（三）研究提出试验区建设重大问题、重大政策和重大事项的建议，协调重大问题的解决、重大政策的落实、重大事项的推进。

（四）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报试验区建设工作并争取重大支持。

（五）研究提出试验区建设专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（六）协调相关部门做好试验区各类数据统计、信息收集工作。

（七）拟定全市陶瓷产业政策、产业规划（计划）和陶瓷行业技术规范（标准）并组织实施；提出陶瓷产业高质量跨越式发展政策建议。

（八）负责陶瓷行业管理和协调；指导、协调陶瓷行业知识产权保护、品牌建设等工作。参与制定全市陶瓷行业人才规划；参与实施陶瓷人才资源的开发与管理；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

（九）监测分析陶瓷产业经济、中小企业及非公有制经济运行态势。

（十）指导、推进陶瓷文化产业融合发展。开展陶瓷对外合作与交流，深入开展国内外陶瓷文化交流、创意设计、经贸合作、展览展示。

（十一）继续行使原景德镇市瓷局职能。

（十二）承办市委、市政府（国家试验区管委会）交办的其他任务。

二、部门基本情况

国家试验区管委会办公室共有预算单位2个，包括国家试验区管委会办公室本级和一个下属二级预算单位特陶所。编制数为97人，其中行政编制18人、全额补助事业编制0人、全额补助工勤编制3人、部分补助事业编制76人、自收自支事业编制0人；实有人数109人，其中在职人数为61人，包括行政人员18人、全额补助事业人员0人、部分补助事业编人员40人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员48人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年国家试验区管委会办公室收入预算总额为1064.04万元，本部门今年重组成立，无法与上年做对比。其中：当年财政拨款收入969.45万元，占收入预算总额的91.11％；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0％；事业收入0万元，占收入预算总额的0％；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0％；当年其他各项收入94.59万元，占收入预算总额的8.89％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。

（二）预算支出情况

2023年国家试验区管委会办公室支出预算总额为1064.04万元，本部门今年重组成立，无法与上年做对比。其中：按支出项目类别划分：基本支出1064.04万元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出915.44万元、商品和服务支出54.01万元、对个人和家庭的补助107.33万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出总额的0％，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0％；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0％；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0％。

按支出功能项目科目划分：2023年公共财政拨款支出预算为1064.04万元，占支出预算总额的100％。

一般公共服务支出789.69万元，占支出预算总额的74.21％；

社会保障支出124.63万元，占支出预算总额的11.71％；

卫生健康支出50.22万元，占支出预算总额的4.71％；

住房保障支出39.33万元，占支出预算总额的3.69％；

文化旅游体育与传媒支出0.64万元，占支出预算总额的0.01％；

资源勘探工业信息等支出59.52万元，占支出预算总额的5.59％。

按支出经济分类划分：基本支出1064.04万元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出915.44万元、商品和服务支出54.01万元、对个人和家庭的补助107.33万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市国家试验区管委会办公室财政拨款支出预算969.45万元，占支出预算总额的91.11％，本部门今年重组成立，无法与上年做对比。具体支出情况是：一般公共服务支出766.1万元，占公共财政拨款支出预算的79.02％；文化旅游体育与传媒支出0.64万元，占公共财政拨款支出预算的0.01％；社会保障72.13万元，占公共财政拨款支出预算的7.44％；卫生健康支出31.72万元，占公共财政拨款支出预算的3.27％；住房保障支出39.33万元，占公共财政拨款支出预算的4.05％，资源勘探工业信息等支出59.52万元，占公共财政拨款支出预算的6.13％。

（四）政府采购预算情况

2023年单位政府采购预算3万元，主要为办公设备购置经费，本部门今年重组成立。

（五）政府基金收支情况

“无政府基金收支预算”。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市国家试验区管委会办公室“三公”经费年初预算安排9万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无此支出安排。

公务接待费9万元，比上年增（减）0万元，主要原因：本部门今年重组成立。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标　1064.04万元　，部门预算情况良好　。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目　0　个，涉及资金　0万元，其中：二级项目0　个（部门预算中　0　万元以上的，且进行了绩效评审的项目　0　个，涉及资金　0　万元），涉及资金　0　万元。

第三部分景德镇市国家试验区管委会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、2010301行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、2010302一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4、2010350事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、2060899其他科学技术交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方成的支出。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、20111行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、201102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

9、2011103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、2150399其他建筑支出：反映除上述项目以外用于建筑方面的支出。

12、2210201住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。