景德镇市委信访局2023年单位预算编制说明

目　　　　录

第一部分 景德镇市委信访局概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市委信访局2023年单位预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市委信访局2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委信访局概况

一、单位主要职责

市委信访局是主管工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查；协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件；研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

二、部门机构设置情况

本单位2023年编制数为12人，其中行政编制11人，机关工勤1人；实有在职人数12人，其中行政编制11人、机关工勤1人，另退休3人。

第二部分　景德镇市委信访局2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明　

（一）预算收入情况　

2023年市委信访局收入预算总额为408.84万元，与上年预算相比增涨36.58％，主要原因是本年新增一个2级项目｛信访工作专项工作经费（百姓说事电视专栏）｝15万元和本年公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入预算管理收入增加。其中：　当年公共财政拨款收入408.84万元，占收入预算总额的100％；事业收入0万元，占收入预算总额的0％；当年其他各项收入0元，占收入预算总额的0％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。

（二）预算支出情况

2023年市委信访局支出预算总额为408.84万元，与上年预算相比增涨36.58％，主要原因是本年新增一个2级项目｛信访工作专项工作经费（百姓说事电视专栏）｝15万元和本年公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入预算管理收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出302.56万元，占支出预算总额的74％，其中：工资福利支出272.64万元，商品和服务支出29.68万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出106.28万元，占支出预算总额的26％。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出340.08万元，占支出预算总额的83.18％，包括行政运行233.8万元、其他共产党事务支出106.28万元；社会保障和就业支出37.57万元，占支出预算总额的9.19％；卫生健康支出10.18万元，占支出预算总额的2.49％；住房保障支出21万元，占支出预算总额的5.14％。

按支出经济分类划分：工资福利支出272.64万元，占支出预算总额的66.69％；商品和服务支出29.68万元，占支出预算总额的7.2％；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.06％；项目支出106.28万，支出预算总额的26％。

（三）财政拨款支出情况　　　　　　　　　

2023年市委信访局财政拨款支出预算408.84万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增涨36.58％，主要原因是本年新增一个2级项目｛信访工作专项工作经费（百姓说事电视专栏）｝15万元和本年公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入预算管理支出增加。具体支出情况是：一般公共服务支出340.08万元，占公共财政拨款支出预算的83.18％；社会保障和就业支出37.57万元，占公共财政拨款支出预算的9.19％；卫生健康支出10.18万元，占公共财政拨款支出预算的2.49％；住房保障21万元，占公共财政拨款支出预算的5.14％。

（四）政府采购预算情况　　　　　　

2023年政府采购预算为6万元，与上年预算相比减少98.64％，主要原因是本年减少了政府购买服务采购。其中：部门集中采购6万元。

（五）政府基金收支情况

2023年市委信访局无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市委信访局“三公”经费年初预算安排4.59万元；其中因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排人员公务出国（境）。

公务接待费0.6万元，比上年减少1.4万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.59万元，主要原因是：本年未申报公车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排购置公务用车。

（七）二级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目3个，涉及资金106.28万元。

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第三部分 景德镇市委信访局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。