景德镇市委老干部局2023年部门预算公开

目录

第一部分　景德镇市委老干部局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市委老干部局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市委老干部局2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在实现中华民族伟大复兴的中国梦中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理县处级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作；负责全市离休干部、厅级退休干部的健康疗养和全市离休干部、县处级以上退休干部的参观考察活动。

（七）指导老干部活动中心（室）、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市委老干部局共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为35人，其中行政编制12人、参照公务员管理事业编制23人。实有人数67人，其中在职34人，包括行政11人、参照公务员管理16人、全额补助7人；离休1人，退休32人。

第二部分　中共景德镇市委老干部局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年收入预算总额为1222.01万元，与上年预算相比增加232.84万元，其中：当年公共财政拨款收入1222.01万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年支出预算总额为1222.01万元，与上年预算相比增加232.84万元，其中按支出项目类别划分：基本支出834.01万元，占支出预算总额的68.2％，包括工资福利支出740.82万元　、商品和服务支出73.08万元　、对个人和家庭的补助18.10万元、其他资本性支出2万元；项目支出388万元，占支出预算总额的31.8％。　

（三）财政拨款支出情况

2023年公共财政拨款支出预算为1222.01万元，占支出预算总额100％，与上年预算相比增加232.84万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1038.57万元，占公共财政拨款支出预算的85％；社会保障和就业支出89.05万元，占公共财政拨款支出预算的7.3％；卫生健康支出44.24万元，占公共财政拨款支出预算的3.6％；住房保障支出50.16万元，占公共财政拨款支出预算的4.1％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为83万元，与上年预算相比增加19万元，主要原因：固定资产采购增加。其中：政府集中采购83万元；政府购买服务0万元。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市委老干部局“三公”经费年初预算安排7.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。公务接待费　4.50万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。公务用车购置及运行费2.59万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标为贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。健全和落实对离退休老干部和易地安置离休干部走访慰问，在重要纪念日、重大庆典和元旦春节期间对离退休老干部进行集中走访慰问。指导市老干部活动中心（市老年大学）、关心下一代工作委员会，协调老同志有关学会、协会的工作，使老同志切实感受到党和政府的关心爱护。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金55万元，其中：二级项目2个。

（九）市委老干部局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1．春节走访慰问及解困帮扶经费二级项目

1）项目概述

完成对厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休老干部、老红军遗孀等同志的春节慰问。

2）立项依据

根据《市委办公室市政府办公室印发＜关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见＞的通知》（景办发〔2017〕7号）要求：健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问。主要包括厅级离退休干部及遗孀，离休干部及遗孀，特困离退休干部及老红军遗孀。

3）实施主体

景德镇市委老干部局。

4）实施方案

及时完成对厅级离退休干部及遗孀、老红军遗孀、特困离退休干部的春节慰问。

5）实施周期

一年度。

6）年度预算安排

30万元。

7）绩效目标和指标

完成对厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休老干部、老红军遗孀的春节慰问，体现党和政府对老同志的关心和爱护。

2．其他走访慰问经费二级项目

1）项目概述

对易地安置在外省的离休老同志，采取上门看望的形式；对老干部生日、住院等进行看望慰问。

2）立项依据

根据《市委办公室市政府办公室印发＜关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见＞的通知》（景办发〔2017〕7号）要求：在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。”“各级老干部工作部门每年要对易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部进行一次普遍走访慰问”。主要包括厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部。

3）实施主体

景德镇市委老干部局。

4）实施方案

老干部生日、住院进行看望慰问，对易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部进行上门走访慰问。

5）实施周期

一年度。

6）年度预算安排

25万元。

7）绩效目标和指标

进一步做好易地安置离休干部的管理服务工作，更好地落实离休干部政治、生活待遇，使他们切实感受党和政府的关心爱护。

第三部分　景德镇市委老干部局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。