景德镇市人大常委会办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市人大常委会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分市人大常委会办公室2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及其它重要会议筹备、会务、有关文稿起草和承办省人民代表大会会议景德镇代表团及市人大常委会组织视察等重要活动的有关事务。

2、组织草拟以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件、常委会主要领导讲话稿。负责常委会和办公室印鉴的使用管理。

3、负责协调市人大各专门委员会、常委会工作部门进行的执法检查。

4、负责协调及督促“一府两院”对市人大会议、市人大常委会会议与主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。

5、围绕常委会的工作重点，开展调查研究，为领导决策提供依据、当好参谋。

6、编辑印发常委会的《公报》和《瓷都人大》，组织和协调开展人大宣传报道工作和人大理论研讨活动。

7、做好网络宣传工作。

8、围绕常委会总体工作安排，负责做好信息的收集、综合、传递反映工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访。

10、主管常委会机关的人事、财务和财产、车辆、食堂、安全、卫生等行政事务。

11、负责市内外人大系统来往人员的接待工作。

12、负责机关离、退休人员的服务工作。

13、完成常委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为69人，其中行政编制42人，全额补助事业编制27人，实有人数135人，其中在职72人，包括行政50人、全额补助22人、离休1人；退休6人。

市人大共有预算单位一个，即部门本级。编制数为69人，其中行政编制42人、全额补助事业编制27人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数135人，其中在职人数为72人，包括行政人员50人、全额补助事业人员22人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员68人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分市人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市人大常委会办公室收入预算总额为2518.74万元，与上年预算相比增加958.41万元，主要原因是：2023年增加在职人员和退休基础绩效工资。其中：当年财政拨款收入2518.74万元，占收入预算总额的100％；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0％；事业收入0万元，占收入预算总额的0％；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0％；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。

（二）预算支出情况

2023年市人大常委会办公室支出预算总额为2518.74万元，与上年预算相比增加958.41万元，主要原因是：2023年增加在职人员和退休基础绩效工资。其中：按支出项目类别划分：基本支出2288.74万元，占支出预算总额的90.86％，包括工资福利支出2011.69万元、商品和服务支出269.21万元、对个人和家庭的补助7.84万元、其他资本性支出0万元；项目支出230万元，占支出预算总额的9.14％，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出220万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出10万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0％；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0％；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0％。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出2014.16万元，占公共财政拨款支出预算的79.96％。

社会保障和就业支出244.65万元，占公共财政拨款支出预算的9.71％。

卫生健康支出125.92万元，占公共财政拨款支出预算的4.9％。

住房保障支出134.01万元，占公共财政拨款支出预算的5.3％。

按支出经济分类划分：工资福利支出2011.69万元，占支出预算总额的79.86％，商品和服务支出269.21万元，占支出预算总额的10.68％，对个人和家庭的补助7.84万元，占支出预算总额的0.31％，项目支出230万元，占支出预算总额的9.13％。

（三）财政拨款支出情况

2023年市人大常委会办公室财政拨款支出预算2518.74万元，占支出预算总额的100％，相比上年基本持平。具体支出情况是：一般公共服务支出2014.16万元，占公共财政拨款支出预算的79.9％。社会保障和就业支出244.65万元，占公共财政拨款支出预算的9.71％。卫生健康支出125.92万元，占公共财政拨款支出预算的4.99％。住房保障支出134.01万元，占公共财政拨款支出预算的5.3％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为9万元，主要为部门集中货物采购，与上年对比减少21万元，主要原因是：厉行节约。

（五）政府基金收支情况

本单位无“政府基金收支预算”。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市人大常委会办公室“三公”经费年初预算安排47.77万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

公务接待费30万元，比上年增0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费17.77万元，比上年增10万元，主要原因：上年公务用车费用收不抵支，燃料大幅上涨，车辆无法维修。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标　2518.74万元　，部门预算情况良好。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目　1　个，涉及资金　230万元，其中：二级项目2个（部门预算中　70　万元以上的，且进行了绩效评审的项目　1　个，涉及资金　70万元），涉及资金　70　万元。

（九）市人大常委会办公室一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2023年实行绩效目标管理的一级项目1　个，涉及资金　230万元，其中：二级项目　2个（部门预算中　70万元以上的，且进行了绩效评审的项目　1个，涉及资金70万元），涉及资金230　万元。

（2）人大会议专项一级项目中二级项目情况说明

1）项目概述随着社会主义事业的发展，社会主义法治将承载更多使命、发挥更大作用。如何提高立法质量，使法律充分反映人民愿望，体现时代特点，不仅要依靠立法者自身的水平，还要依靠畅通的民意渠道。在新的时代背景下，基层立法联系点的工作很有意义，充分发挥自身的特色和优势，积极畅通基层群众对国家立法的意见、诉求的反映渠道，不仅反映对法律条文的意见，更要反映基层的客观情况。设立该项目为人大充分履职提供条件，进一步提高立法质量，更好地服务于我市经济社会的发展。

2）立项依据

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预〔2011〕285号）。

（3）财政部《预算绩效管理的工作规划（2012－2015）》（财预〔2012〕396号）。

（4）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。

（5）《江西省财政厅关于转发财政部＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》（赣财绩〔2013〕14号）。

（6）《景德镇市人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（景府发〔2013〕13号）。

（7）《中共　景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实　施意见》（景党发〔2019〕18号）。

3）实施主体　　　　市人大常委会

4）实施方案2023年度立法工作及全国人大立法联系点工作经费项目资金的使用情况和项目取得的效果，发现项目管理存在的问题，总结项目管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为优化部门财务支出结构、做好预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

5）实施周期　　　　　　2023年

6）年度预算安排　　　　　财政安排人大会议项目资金70万元

7）绩效目标和指标　第1、紧贴实际精准立法；第2、聚集民智接好地气；第3、上下联动执法检查；第4、专项调研促进和谐。

第三部分景德镇市人大常委会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、2013301行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、2010199：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出

3、2010302一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4、2010350事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、2060899其他科学技术交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方成的支出。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、20111行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、201102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

9、2011103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、2210201住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。