景德镇书画院2023年单位预算

目 录

第一部分 景德镇书画院概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇书画院2023年单位预算情况说明

    一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇书画院2023年单位预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《单位收入总表》

    三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《单位整体支出绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇书画院概况

一、单位主要职责

景德镇书画院为景德镇市文学艺术界联合会所属公益二类事业单位，主要职责包括开展美术、书法类文艺作品创作及相关展览承办工作。

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，团结各界文艺工作者，做好相关联络、协调、服务工作。

（二）开展书画艺术作品合作，促进我市书画艺术事业繁荣。　

（三）组织书画家开展采风、考察等活动，开展区域书画艺术作品交流。

（四）开展各种书画艺术作品展览，承担展览的策划、安排及布展工作。

（五）承办上级部门交办的其他事项承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇书画院共有预算单位1个。

编制人数小计10人,其中：事业编制人数10人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计10人,事业在职人数10人。离休人数0人,退休人数3人。

第二部分 景德镇书画院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年景德镇书画院收入预算总额为153.27万元，与上年预算相比增加31.58万元，增加原因为本年度在职人员绩效列入预算。其中：当年财政拨款收入153.27万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年景德镇书画院支出预算总额为153.27万元;与上年预算相比增加31.58万元，增加原因为本年度在职人员绩效列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出138.27万元,占支出预算总额的90.21%；其中：工资福利支出130.96万元,商品和服务支出7.32万元。项目支出15万元,占支出预算总额的9.79%。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出111.9万元,占支出预算总额的73.01%；;社会保障和就业支出20.87万元,占支出预算总额的13.61%；;卫生健康支出10.07万元,占支出预算总额的6.57%；;住房保障支出10.44万元,占支出预算总额的6.81%。

按支出经济分类划分： 工资福利支出130.96万元,占一般公共预算支出总额的94.71%;商品和服务支出7.32万元，占一般公共预算支出总额的5.29%。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇书画院财政拨款支出预算153.27万元，与上年预算相比增加31.58万元，增加原因为本年度在职人员绩效列入预算。按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出111.9万元,占支出预算总额的73.01%；;社会保障和就业支出20.87万元,占支出预算总额的13.61%；;卫生健康支出10.07万元,占支出预算总额的6.57%；;住房保障支出10.44万元,占支出预算总额的6.81%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇书画院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇书画院2023年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

    （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。