景德镇市科协2023年部门预算

目录

第一部分景德镇市科协概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市科协2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分市科协2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市科协概况

一、部门主要职责

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为21人，其中行政编制14人、全额补助事业编制7人。实有人数33人，其中在职17人，包括行政9人、参照公务员管理4人、全额补助8人，退休16人。

第二部分景德镇市科协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年收入预算总额395.21万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入395.21万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入4236.56万元。

（二）预算支出情况

2023年支出预算总额395.21万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出355.21万元，占支出预算总额的89.9％，其中：工资福利支出325.45万元，商品和服务支出29.05万元，对个人和家庭的补助0.72万元。

2、项目支出40万元，占支出预算总额的10.1％。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算为395.21万元，按支出功能科目分类：

科学技术支出321.10万元，占财政拨款支出预算的79　％；

社会保障和就业支出39.35万元，占财政拨款支出预算的10％；

卫生健康支出22.27万元，占财政拨款支出预算的5.6％；

住房保障支出21.49万元，占财政拨款支出预算的5.4％；

（四）政府采购预算情况

（无政府采购预算）。

（五）“三公”经费支出预算

2023年安排三公经费支出预算3.59万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.59万元。

（六）政府基金收支情况

无政府性基金预算。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标40万元，部门预算情况40万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 40万元，其中：二级项目5个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金28万元）。涉及资金40万元。

（九）市科协一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：该笔项目资金为市科协分配使用。

1．全民科学素质二级项目

1）项目概述：公众接受的自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

2）立项依据：根据市委、市政府工作部署和省科协工作安排。

3）实施主体：景德镇市科协。

4）实施方案：根据省科协工作要点要求对景德镇市公民科学素质提升。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：14万元。

7）绩效目标和指标：全民科学素质提高，全市人民满意。

2．陶瓷创新发展试验区建设二级项目

1）项目概述：加强创新驱动发展，举办换届选举、学术交流、义诊服务、科普志愿宣传、高峰论坛等活动。充分发挥院校科协、园企科协、所属学（协）会的优势和作用，积极推动科协系统组织建设、学术繁荣发展、科普志愿宣传等工作，凝聚广大科技工作者的智慧与力量促进我市科技水平高质量发展。

2）立项依据：根据市委、市政府工作部署和省科协工作安排。

3）实施主体：景德镇市科协。

4）实施方案：根据市委、市政府、省科协工作要点要求对景德镇市科技水平高质量发展大幅度提升。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：14万元。

7）绩效目标和指标：凝聚广大科技工作者的智慧与力量促进我市科技水平高质量发展。

第三部分景德镇市科协2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

20607反映科学技术普及方面的支出

2060701机构运行，反映科普事业单位的基本支出

2060702科普活动，反映用于开展科普活动的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2210201住房公积金，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出