景德镇市红十字会2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市红十字会概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市红十字会2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市红十字会2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市红十字会概况

一、部门主要职责

景德镇市红十字会是主管工作的市委组成部门，主要职责是：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为9人，参照公务员管理事业编制7人。实有人数12人，其中在职8人，包括参照公务员管理8人；退休4人。

第二部分景德镇市红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年收入预算总额293.95万元，与上年预算相比增加82.16万元，主要原因是人员增加。按照收入来源划分：

财政拨款收入293.95万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入293.95万元。

（二）预算支出情况

2023年支出预算总额293.95万元，与上年预算相比增加82.16万元，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出199.27万元，占支出预算总额的67.8％，其中：工资福利支出176.72万元，商品和服务支出21.95万元，对个人和家庭的补助0.60万元。项目支出94.68万元，占支出预算总额的32.2％。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出271.38万元，占支出预算总额的92.32％；卫生健康支出8.65万元，占支出预算总额的2.94％；住房保障支出13.92万元，占支出预算总额的4.74％。

按支出经济分类划分：工资福利支出183.4万元，占支出预算总额的62.39％；商品和服务支出109.95万元，占支出预算总额的37.4％；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.21％。

（三）财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出预算为293.95万元，与上年预算相比增加82.16万元，主要原因是人员增加。按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出271.38万元，占财政拨款支出预算的92.32％。

卫生健康支出8.65万元，占财政拨款支出预算的2.94％。

住房保障支出13.92万元，占财政拨款支出预算的4.74％。

（四）政府采购预算

2023年政府采购预算为0万元，与上年相比减少0.20万元，主要原因是今年未安排政府采购预算。

（五）政府基金收支情况

无政府性基金预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安排三公经费支出预算2.00万元，与上年相同。其中：公务接待费2.00万元。因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2023年商品服务支出21.95万元，比上年增加3.75万元，增长20.6％，主要原因是人员增加；其中包括办公费6万元，差旅费3.5万元，公务接待费2万元，工会会费1万元，其他交通费用9.06万元，其他商品和服务支出0.39万元。

（八）国有资产占用情况说明

本部门车辆数为0辆，50万元以上设备数为0个，100万元以上设备数为0个。

（九）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标：应急救护普及培训人数5000人次；救护员培训人数1500人；培训养老护理员40人；造血干细胞采集数150例；遗体器官捐献登记数300例；举办清明祭扫和世界红十字日宣传活动。部门预算总额293.95万元，基本支出预算199.27万元，项目支出预算94.68万元。

（十）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金　0万元，其中：二级项目4个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金　94.68万元。

（十）重点项目情况说明（部门本级）

1．应急救护培训项目

1）项目概述：认真贯彻落实《中国红十字会总会办公室关于开展2021应急救护推进年活动的通知》（中红办字〔2021〕14号）、《江西省红十字会关于贯彻＜江西省人民政府关于印发2018年民生工程安排方案的通知＞的实施意见》（赣红字〔2018〕5号）、《江西省人民政府关于印发2021年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发〔2021〕4号）文件要求，　进一步改进和加强应急救护师资培训工作，壮大全市应急救护师资队伍，提升救护师资授课水平。救护师资培训内容为红十字运动与应急救护基本知识；强化心肺复苏，创伤救护　等核心技术以及常见急症、突发事件的处置要领；教授授课技巧、心理援助等内容。进行理论考试、实操考核、试讲考核。通过考核取得《中国红十字会救护师资证书》。

2）立项依据：按照《中国红十字会总会办公室关于开展2021应急救护推进年活动的通知》（中红办字〔2021〕14号）、《江西省红十字会关于贯彻＜江西省人民政府关于印发2018年民生工程安排方案的通知＞的实施意见》（赣红字〔2018〕5号）、《江西省人民政府关于印发2021年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发〔2021〕4号）文件要求，将应急救护培训工作纳入当地应急工作体系。

3）实施主体：景德镇市红十字会本级

4）实施方案：根据省红十字会今年下达的工作任务，经市红十字会任务分解，市本级救护员培训1500人，应急救护普及培训5000人次，养老护理员培训40人。开展此项工作，涉及一定工作经费如材料设备费、聘请专业人员等。通过向当地财政申请、争取定向捐款等方式适当解决经费问题，确保项目实施。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标：培训应急救护员1500人；普及应急救护知识培训5000人次；培训养老护理员40人。

第三部分景德镇市红十字会2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政事业单位养老支出（20805）　　反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）红十字事业（20816）　　反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（21011）反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（22102）　　反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。