景德镇市妇女联合会2023年部门预算

目　　　录

第一部分　景德镇市妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分　景德镇市妇联2022年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　景德镇市妇联2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分景德镇市妇联概况

一、部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（一）团结。动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。

二、部门机构设置等基本情况：

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为18人，其中行政编制13人、全额补助事业编制5人。实有人数11人，其中在职11人，包括行政9人、全额补助2人。

第二部分景德镇市妇联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2023年收入预算总额352.8万元，与上年相比增加30.43％，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

按照收入来源划分：

财政拨款收入352.80万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入352.80万元。

（二）预算支出情况

2023年支出预算总额352.8万元，与上年相比增加30.43％，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

按支出项目类别划分：基本支出266.8元，占支出预算总额的83.9％，包括工资福利支出242.54万元、商品和服务支出23.06万元、对个人和家庭的补助1.2万元。项目支出86万元，占支出预算总额的24.4％。

按支出功能功能项目科目划分：一般公共服务支出296.17万元，占支出预算总额的83.9％；社会保障和就业支出30.85万元，占支出预算总额的8.7％；卫生健康支出8.55万元，占支出预算总额的2.4％；住房保障支出17.24万元，占支出预算总额的4.9％。

按支出经济分类划分：工资福利支出242.54万元，占支出预算总额的68.75％；商品和服务支出110.26万元，占支出预算总额的31.25％。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市妇联财政拨款支出预算为352.8万元，与上年相比增加30.43％，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

2023年财政拨款支出预算为352.80万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出296.17万元，占财政拨款支出预算的83.9％；社会保障和就业支出30.85万元，占财政拨款支出预算的8.7％；卫生健康支出8.55万元，占财政拨款支出预算的2.4％；住房保障支出17.24万元，占财政拨款支出预算的4.9％。

（四）政府采购预算情况

2023年政府采购预算为0万元，与上年预算数相比增加了100％，主要原因是本年本部门未安排购置办公设备等预算。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安排三公经费支出预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。与上年预算数相比减少40％，主要原因为本年厉行节约，减少不必要支出。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年部门整体目标：　鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛　；加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基地评选；金秋助学资助女大学生；慰问儿童。

（1）　一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，其中二级项目1个，涉及资金80万元，由妇联本级承办。

（2）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1、妇女儿童发展工作经费

2023年本部门二级项目为妇女儿童发展专项资金。实施主题为

妇联本级，实施周期一年，年度预算预算安排80万元　。

第三部分　景德镇市妇联2022年部门预算表九张表

（详见附表）　

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科目编码2012901行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科目编码2012902一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科目编码2012950事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

科目编码2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。