共青团景德镇市委2023年部门预算编制说明

目　　　录

第一部分　共青团景德镇市委概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分　共青团景德镇市委2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　共青团景德镇市委2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分共青团景德镇市委概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团景德镇市委员会的基本社会职能是：

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。

（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为86人，其中行政编制8人、全额补助事业编制78人。实有人数46人，其中在职34人，包括行政5人、参照公务员管理5人、全额补助24人；退休12人。

第二部分共青团景德镇市委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2023年收入预算总额681.09万元，与上年预算相比减少40.59％，主要原因是本年机构改革青少年宫预算中减少了文艺小学的预算安排。按照收入来源划分：

财政拨款收入681.09万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入681.09万元。

（二）预算支出情况

2023年支出预算总额681.09万元，与上年预算相比减少40.59％，主要原因是本年机构改革青少年宫预算中减少了文艺小学的预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出477.09万元，占支出预算总额的70％，其中：工资福利支出439.08万元，商品和服务支出36.82万元，对个人和家庭的补助1.2万元。项目支出204万元，占支出预算总额的30％。

按支出功能项目类别划分：一般公共服务支出402.7万元，占支出预算总额的59.1％；教育支出150万元，占支出预算总额的22％；社会保障和就业支出64.65万元；占支出预算总额的9.5％；卫生健康支出29.39万元；占支出预算总额的4.3％；住房保障支出34.34万元，占支出预算总额的5％；其他支出23.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出439.08万元；占支出预算总额的68.34％；商品和服务支出242.01万元，占支出预算总额的31.66％。

（三）财政拨款支出情况

2023年公共财政拨款支出预算为681.09万元，占支出预算总额的100％。与上年预算相比减少31.19％，主要原因为机构改革，文艺小学本年预算未在本年列支。

按支出功能科目分类：

一般公共服务支出402.7万元，占公共财政拨款支出预算的59.1％；教育支出150万元，占公共财政拨款支出预算的122％；社会保障和就业支出64.65万元，占公共财政拨款支出预算的9.5％；卫生健康支出29.39万元，占公共财政拨款支出预算的4.3％；住房保障支出34.34万元，占公共财政拨款支出预算的5％。

（四）政府采购预算预算情况

2023年政府采购预算为11．04万元，其中：部门集中采购4.04万元、分散采购6万元，与上年预算相比持平。

（五）政府基金收支情况

2023年无政府性基金预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安排三公经费支出预算1.5万元，其中：公务接待费1.5

万元。主要原因为本年申报青少年宫招待费。

（七）整体绩效目标设置情况

2023年绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会，省委十四届十二次全会，市委十一届十次全会，团的十八大、十八届五中全会精神，努力推进团的引领力、组织力、服务力协同作用，更好的团结带领全市广大团员青年为实现“高质发展、后发先至”做出积极贡献。　　　　　　　　　　　　

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，其中二级项目2个，涉及资金204万元，由团市委本级及青少年宫分别承办。

（九）团市委一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1、全市青年发展工作经费

2023年根据《景德镇共青团改革方案》设立此项目，实施主题为团市委本级，旨在促进共青团事业发展、服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，推动了共青团事业的大发展，促进了我市经济社会的发展。项目实施周期一年，年度预算27万元。

第三部分　中国共产主义青年团景德镇市委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科目编码2012901行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科目编码2012902一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科目编码2012950事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

科目编码2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。