景德镇市工商业联合会2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市工商业联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市工商业联合会2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市工商业联合会2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市工商业联合会概况

一、部门主要职责

景德镇市工商业联合会是主管工作直属机构，主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

二、部门基本情况

景德镇市工商业联合会共有预算单位2个。包括景德镇工商联本级和所属二级预算单位景德镇市非公有制经济发展服务中心；编制数为20人，其中行政编制15人、全额补助事业编制5人；实有人数37人，其中在职人数为21人，包括行政人员15人；参照公务员管理2人；全额补助事业编制4人；退休人员16人。

第二部分景德镇市工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年景德镇市工商业联合会收入预算总额为362.21万元，与上年预算相比增加了20.76％，主要增加了人员工资福利支出。

其中：当年财政拨款收入362.21万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2023年景德镇市工商业联合会支出预算总额为362.21万元，与上年预算相比增加了20.76％，主要增加了人员工资福利支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出312.21万元，占支出预算总额的86.20％，包括工资福利支出275.21万元、商品和服务支出32万元、其他资本性支出5万元；项目支出50万元；

按支出功能项目科目划分：一般公共服务285.91万元，占支出预算总额的78.93％；社会保障和就业支出33.45万元，占支出预算总额的9.24％；卫生健康支出22.9万元，占支出预算总额的6.32％；住房保障支出19.95万元，占支出预算总额的5.51％；

按支出经济分类划分：工资福利支出275.21万元，占支出预算总额的75.98％；商品和服务支出32万元，占支出预算总额的8.83％；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.38％。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市工商业联合会财政拨款支出预算362.21万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加了20.76％，主要增加了人员工资福利支出。

具体支出情况是：一般公共服务285.91万元，占支出预算总额的78.93％；社会保障和就业支出33.45万元，占支出预算总额的9.23％；卫生健康支出22.9万元，占支出预算总额的6.33％；住房保障支出19.95万元，占支出预算总额的5.51％；

（四）政府采购预算情况

景德镇市工商业联合会2023年政府采购预算为5万元，其中：部门集中采购5万元，与上年预算相比增加了68.75％。主要原因：厉行节俭，节约开支。

（五）政府基金收支情况

说明政府基金收支情况，与上年预算数对比，说明增减变化原因；如果没有政府基金收支预算，请注明“无政府基金收支预算”。

情况说明：无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市工商业联合会“三公”经费年初预算安排3万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费3万元，比上年增加3万元，增加了100％，增加的主要原因：因操作失误，没有做2022年“三公”经费的预算支出，2023年已正常录入三公经费的预算支出。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

（七）整体绩效目标设置情况

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金　0万元，其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目0　个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

（九）景德镇市工商业联合会专项经费项目情况说明（部门本级）

景德镇市工商业联合会二级项目

1）项目概述：非公有制经济的不断发展壮大，全市广大非公有制企业和非公有制经济人士已成为支撑我市经济发展的重要力量。切实保障非公经济人士的利益，加强非公经济党组织建设，但非公经济服务工作经费缺口较大。

2）立项依据：省联目标考核办法、《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》及《关于切实加强景德镇市非公有制企业维权服务中心建设进一步优化营商环境意见》（景办发电［2019］24号）。

3）实施主体：景德镇市工商业联合会

4）实施方案：根据实际支出情况，本项目经费用于部分开支补助；

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6）年度预算安排：50万元。

7）绩效目标和指标：开展民营经济人士教育培训，加强和改进民营经济人士思想政治工作；发展会员，加强商会组织建设，壮大民营经济人士队伍；引导民营企业开展社会服务，履行社会责任，参与乡村振兴，弘扬企业家精神；开展法律服务，更好的服务民营经济，解决民营企业家的诉求，维护他们合法权益；加强对非公经济发展工作的统筹协调，促进商会改革，推进“五好”商会建设。

第三部分景德镇市工商业联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。