第一部分  中国民主同盟景德镇市委员会部门概况

一、部门主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工 作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟景德镇市委会本级作为中国民主同盟的市级地方组织，中国民主同盟景德镇市委员会主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023年中国民主同盟景德镇市委员会共有预算单位1个，包括中国民主同盟景德镇市委员会本级。

编制人数共计5人，其中：行政编制人数5人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计5人，其中：在职人数小计5人，包括行政在职人数3人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数1人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计1人。

第二部分  中国民主同盟景德镇市委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中国民主同盟景德镇市委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年中国民主同盟景德镇市委员会部门收入预算总额为84.01万元，较上年预算安排增加14.89万元，其中：财政拨款收入84.01万元，较上年预算安排增加14.89万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；当年其他各项收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结余结转收入0万元，较上年预算安排增加0万。

(二)支出预算情况

2023年中国民主同盟景德镇市委员会部门支出预算总额为84.01万元,较上年预算安排增加14.89万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出74.01万元,较上年预算安排增加22.09万元;其中：工资福利支出65.69万元, 商品和服务支出8.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性

支出0万元。项目支出10万元,较上年预算安排减少7.2万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.52万元，较上年预算安排增加10.97万元；社会保障和就业支出9.19万元，较上年预算安排增加3.16万元；卫生健康支出3.11万元，较上年预算安排增加0.2万元；住房保障支出5.20万元，较上年预算安排增加0.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出65.69万元，较上年预算安排增加15.07万元；商品和服务支出18.32万元，较上年预算安排减少0.08万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年中国民主同盟景德镇市委员会部门财政拨款支出预算84.01万元，与上年预算相比增加14.89万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.52万元，社会保障和就业支出9.19万元，卫生健康支出3.11万元，住房保障支出5.20万元。

 按支出项目类别划分：基本支出74.01万元,较上年预算安排增加22.09万元;其中：工资福利支出65.69万元, 商品和服务支出8.32万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出10万元,较上年预算安排增加减少7.2万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算8.32万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.12%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行支出。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1）项目概述：认真参与政党协商，围绕市委市政府中心工作，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的高质量意见建议。深入基层一线开展调查研究，形成高质量调研成果。充分利用政协平台建言献策。做好两会提交口头发言、书面发言和提案工作。做好反映社情民意信息工作。做好年度参政议政、社情民意信息骨干培训工作。

2）立项依据：机关三定方案。

3）实施主体：中国民主同盟景德镇市委员会。

4）实施方案：调查研究工作：1-2月开展年度课题申报工作，3-4月召开主委会确定年度立项课题，5-9月各课题组开展相关调研，10月-11月，完成调研成果，进行结题评审。12月份通报年度参政议政工作情况。

5）实施周期：2023年1月-12月。

6）年度预算安排：10万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国民主同盟景德镇市委员会部门"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,比上年增长0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1.5万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医

疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。