一、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为4人，其中行政编制4人。实有人数3人，其中在职3人，包括行政3人。

二、2023年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额88.03万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入88.03万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入88.03万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额88.03万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出78.03万元，占支出预算总额的88.6％，其中：工资福利支出69.207万元，商品和服务支出7.72万元，对个人和家庭的补助1.12万元。

2、项目支出10.00万元，占支出预算总额的11.4％。

（三）财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出预算为88.03万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出73.46万元，占财政拨款支出预算的83.4％；

社会保障和就业支出7.93万元，占财政拨款支出预算的9.0％；

卫生健康支出2.07万元，占财政拨款支出预算的2.4％；

住房保障支出4.57万元，占财政拨款支出预算的5.2％。

（四）政府采购预算

2023年政府采购预算为1.60万元，其中：部门集中采购1.60万元。

（五）“三公”经费支出预算

2023年安排三公经费支出预算0.70万元，其中：公务接待费0.70万元。

（六）政府基金收支情况

无政府基金预算。