景德镇市供销合作社2022年部门预算

目录

第一部分景德镇市供销合作社概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市供销合作社2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市供销合作社2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市供销合作社概况

一、部门主要职责

（　一　）　宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、　市政府　“三农”工作方针、政策，研究拟定全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业发展。

（　二　）　根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社联合社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（  三　）　推进供销合作社联合社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护全市各级供销合作社联合社的合法权益。

（　四　）　协调有关部门的关系，指导全市供销合作社联合社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（  五  ）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全责任。

（　六　）　承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

景德镇市供销合作社共有预算单位1个，即部门本级。内设6个科室：办公室、组织人事科、金融发展科、财务科、合作指导科、企业管理科。编制数为25人，均为参照公务员管理事业编制；实有人数48人，其中在职24人，包括参照公务员管理16人、全额补助8人；离休1人，退休23人。

第二部分景德镇市供销合作社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年收入预算总额450.69万元，较2021年617.80万元减少167.11万元，下降27.05％，主要原因是2022年各项奖金不再发放，改为绩效工资，但年初标准暂未定，未安排预算。2022年收入按照收入来源划分：

财政拨款收入450.69万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入450.69万元。

（二）预算支出情况

2022年支出预算总额450.69万元，较2021年617.80万元减少167.11万元，下降27.05％，主要原因是2022年各项奖金不再发放，改为绩效工资，但年初标准暂未定，未安排预算。按支出项目类别划分：

1、基本支出366.32万元，占支出预算总额的81.28％；

其中：

工资福利支出304.01万元，

商品和服务支出49.40万元，

对个人和家庭的补助12.91万元。

2、项目支出84.37万元，占支出预算总额的18.72％。

按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出39.80万元，占支出预算的8.83％；

卫生健康支出29.85万元，占支出预算的6.62％；

商业服务业等支出330.96万元，占支出预算的73.43％；

住房保障支出30.07万元，占支出预算的6.67％；

粮油储备支出20.00万元，占支出预算的4.45％。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额450.69万元，较2021年617.80万元减少167.11万元，下降27.05％，主要原因是2022年各项奖金不再发放，改为绩效工资，但年初标准暂未定，未安排预算。

按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出39.80万元，占财政拨款支出预算的8.83％。

卫生健康支出29.85万元，占财政拨款支出预算的6.62％。

商业服务业等支出330.96万元，占财政拨款支出预算的73.43％。

住房保障支出30.07万元，占财政拨款支出预算的6.67％。

粮油储备支出20.00万元，占财政拨款支出预算的4.45％。

（四）政府采购预算情况

2022年政府采购预算为10.00万元，均为分散采购，与2021年政府采购预算一致。其中采购其他柜类5万元，采购其他沙发类5万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）政府采购预算情况

无政府基金收支预算。

（七）2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安排三公经费支出预算2.00万元，其中：公务接待费2.00万元，与2021年度三公经费预算一致。

（八）机关运行经费情况说明

2022年市供销社机关运行经费预算49.40万元，与上年预算数相比减少33.46万元，下降40.38％，主要原因是本年度人力资源费调整为项目支出。

（九）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。

（十）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标：

目标1：农资库存储备总量4万吨

目标2：领导创办农民专业合作社增长率15％

目标3：促进乡村振兴

目标4：推进供销社综合改革工作

部门预算情况　：收入合计450.69万元，其中本年财政安排450.69万元；支出预算合计450.69万元，其中人员经费316.92万元，公用经费49.40万元，项目经费84.37万元。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及资金　　万元，其中：二级项目 0 个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金 0 万元。

（2）一级项目中各二级项目无

第三部分景德镇市供销合作社2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

为归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。