景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市陶瓷文化南昌服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇陶瓷文化南昌服务中心概况

一、部门主要职责

景德镇陶瓷文化南昌服务中心为市政府直属公益一类事业单位，正处级。景德镇陶瓷文化南昌服务中心严格贯彻落实党中央、省委关于陶瓷文化建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对陶瓷文化建设的集中统一领导。主要职责是：负责景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设在南昌地区的政策争取、沟通服务和对接联络工作；

发挥窗口作用，宣传景德镇悠久的陶瓷文化、景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设取得的成绩，展示创新成果，扩大景德镇在我省乃至国内外的影响和知名度；负责为我市来昌招商引资引智人员提供交流、会议、洽谈等服务；广泛联络各方面人士，支持和帮助景德镇的经济建设和发展。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即本部门本级。全额拨款事业编制9　名。实有人数小计3人，行政在职人数1人，全额拨款事业在职人数2人。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年收入预算总额为70万元，与上年预算相比增加了70万元，因为今年新增单位，上年无财政预算。其中：一般公共预算收入70万元。

（二）预算支出情况

2022年支出预算总额为70万元，与上年预算相比增加了70万元，由于本单位为新增单位，上年无财政预算。其中：按支出项目类别划分：基本支出0万元，占支出预算总额的0％，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出70万元，占支出总额的100％，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出70万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元。

其按支出功能项目科目划分：一般公共服务70万元，占支出预算总额的100％；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0％；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0％；住房保障支出0，占支出预算总额的0％。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商品和服务支出70万元，较上年预算安排增加70万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算70万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比增加了70万元，由于本单位为新增单位，上年无财政预算。具体支出情况是：一般公共服务70万元，占支出预算总额的100％；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0％；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0％；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0％。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门非行政参公单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况说明

本部门为新成立部门没有安排采购预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标　，收入预算合计70万元。

1．通过项目实施，配合江西省做好维护省会稳定的有关工作，协助景德镇市有关部门做好我市赴昌上访人员的信访劝返维稳工作，并配合做好景德镇籍在昌务工人员的维权服务工作。

2．发挥窗口作用，宣传景德镇悠久的陶瓷文化、景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设取得的成绩，展示创新成果，扩大景德镇在全省乃至国内外的影响和知名度。

3．负责景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设在南昌地区的政策争取、沟通服务和对接联络工作。

4．为我市来昌招商引资引智人员提供交流、会议、洽谈等服务。

5．广泛联络各方面人士，支持和帮助景德镇的经济建设和发展。

6．建立信息网络，接受市政府及有关部门的委托进行专题调研和信息采集及咨询，沟通两地信息，为市委、市政府及其他有关部门科学决策提供信息参考。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 70万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇陶瓷文化南昌服务中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因：景德镇陶瓷文化南昌服务中心为新增单位，“三公”经费预算。

第三部分景德镇市景德镇陶瓷文化南昌服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。