景德镇陶瓷产业创新发展中心2022年单位预算

目　　　　录

第一部分景德镇陶瓷产业创新发展中心概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分　景德镇陶瓷产业创新发展中心2022年单位预算情况说明

    一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇陶瓷产业创新发展中心2022年单位预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《单位收入总表》

    三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体支出绩效目标表》　

    十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇陶瓷产业创新发展中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于建设景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区发展战略、产业政策和相关法规；

（二）为培育陶瓷龙头企业、优化陶瓷产业布局、推动产业集聚提供服务；

（三）为推进陶瓷创意文化产业发展、文创产业研发和创意设计提供服务；

（四）为构建科技创新发展平台、生态产业体系提供服务；

（五）为助力陶瓷产业创新发展的相关企业、组织机构等提供服务；

（六）完成市委、市政府（国家试验区管委会）交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇陶瓷产业创新发展中心内设处室10个，包括：（一）党群办公室。负责党务、意识形态、统战、宣传、组织人事等工作；负责文秘、会务、后勤、档案等工作；负责落实工会有关政策规定，服务系统内干部职工。

（二）综合办公室。负责信访、安全等平安建设工作；　　负责机构编制、劳动保障、工资管理、绩效考核、财务管理等工作；负责落实老干部有关政策规定，服务系统内老干部；　　负责统筹管理系统内有关事务，处理历史遗留问题，维护社会稳定。

（三）营商环境服务科。负责做好中心优化营商环境相关工作。

（四）先进陶瓷服务科。负责协助服务全市先进陶瓷行业发展有关工作；指导和服务全市陶瓷生态产业体系建设，　　协调和服务院校、研究院等机构，推动陶瓷产、学、研深度融合。

（五）陶瓷信息服务科。负责统筹、收集、发布陶瓷行业创新发展有关信息。

（六）陶瓷行业服务科。负责优化陶瓷产业布局、推动产业集聚，服务和培育陶瓷龙头企业，推动陶瓷品牌建设；服务传统陶瓷行业技术、技艺等传承工作。

（七）陶瓷文创服务科。负责指导和服务全市陶瓷文化创意产品研发、设计、产权保护等行业发展工作。

（八）陶瓷经贸服务科。负责协调和服务全市陶瓷产业经济、商贸等工作；协助和服务陶瓷产业公共服务平台建设，推进陶瓷产业供应链创新发展。

（九）创新发展服务科。负责指导和服务全市陶瓷行业技术、技艺等创新发展；指导和服务全市陶瓷企业、社团组织等机构；协调有关陶瓷产业创新发展政策落地。

（十）数字经济服务科。负责服务和协调全市陶瓷产业科技创新发展平台建设有关工作；探索数字化、互联网等陶瓷新经济模式创新发展思路。

编制人数小计54人，其中：全部补助事业编制人数54人。实有人数小计170人，其中：在职人数小计51人，参照公务员管理17人，全部补助事业在职人数30人，部分补助事业在职人数4人。离休人数小计1人，退休人数小计118人。

第二部分　景德镇陶瓷产业创新发展中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇陶瓷产业创新发展中心收入预算总额为1076万元，较上年预算安排增加210.7万元；财政拨款收入1076万元，较上年预算安排增加210.7万元。

（二）支出预算情况

2022年景德镇陶瓷产业创新发展中心支出预算总额为1076万元，较上年预算安排增加210.7万元；　其中：

按支出项目类别划分：基本支出1038.98万元，较上年预算安排增加173.68万元；其中：工资福利支出676.3万元，商品和服务支出82．97万元，对个人和家庭的补助279.71万元。项目支出37.02万元，较上年预算安排增加37.02万元；其中：商品和服务支出37.02万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1076万元，较上年预算安排增加210.7万元；社会保障和就业支出355.14万元，较上年预算安排增加303.44万元；卫生健康支出102.3万元，较上年预算安排增加27.93万元；资源勘探工业信息等支出566.59万元，较上年预算安排减少133.05万元；住房保障支出51.96万元，较上年预算安排增加12.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出676.3万元，较上年预算安排减少69.43万元；商品和服务支出119.99万元，较上年预算安排增加17.4万元；对个人和家庭的补助279.71万元，较上年预算安排增加262.73万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇陶瓷产业创新发展中心财政拨款支出预算总额1076万元，较上年预算安排增加210.7万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1076万元，社会保障和就业支出355.14万元，卫生健康支出102.3万元，资源勘探工业信息等支出566.59万元，住房保障支出51.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出1038.98万元，较上年预算安排增加173.68万元；其中：工资福利支出676.3万元，商品和服务支出82．97万元，对个人和家庭的补助279.71万元。项目支出37.02万元，较上年预算安排增加37.02万元；其中：商品和服务支出37.02万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额10万元，其中：　政府采购货物预算10万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1）项目概述：包括项目背景、主要内容及实施情况、　资金投入和使用情况等。

2）立项依据：根据景德镇市财政局预算通知，本单位依据工作职责，向景德镇市财政局申请2022年人员和公用经费缺口资金，设立2022年人员和公用经费缺口项目资金管理。

3）实施主体：景德镇陶瓷产业创新发展中心。

4）实施方案：主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益多方位着手积极完成2022年人员和公用经费缺口资金补充工作。

5）实施周期：开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日。

6）年度预算安排

2022年人员和公用经费缺口资金年初财政拨款预算数为37.02万元，实际财政拨款数为37.02万元．

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇陶瓷产业创新发展中心＂三公＂经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇陶瓷产业创新发展中心2022年单位预算表

（详见附表）（单位在整体绩效表中说明：非部门整体预算公开，无须编制部门整体支出绩效目标）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。