景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心2022年单位预算

目　　　　录

第一部分景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分　景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心2022年单位预算情况说明

    一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心2022年单位预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《单位收入总表》

    三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体支出绩效目标表》　

    十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心概况

一、单位主要职责

景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心所属景德镇陶瓷产业创新发展中心（二级事业单位），主要职责是：受国有资产管理部门委托，对改制后的工业资产经营公司社会事务进行管理，对改制后工业企业管理人员的确定、考核、分配和监督进行管理。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心内设处室1个，包括：综合办公室。负责机构编制、劳动保障、工资管理、绩效考核、财务管理、统筹管理系统内有关事务，处理历史遗留问题，维护社会稳定等工作。

编制人数小计7人，其中：全部补助事业编制人数7人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计3人，全部补助事业在职人数3人。退休人数小计26人。

第二部分　景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心收入预算总额为81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元；财政拨款收入81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元。

（二）支出预算情况

2022年景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心支出预算总额为81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元；　其中：

按支出项目类别划分：基本支出81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元；其中：工资福利支出45.12万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助34.69万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元；社会保障和就业支出38.18万元，较上年预算安排减少8.13万元；卫生健康支出16.4万元，较上年预算安排增加0.19万元；资源勘探工业信息等支出24.6万元较上年预算安排减少5.03万元；住房保障支出2.62万元，较上年预算安排减少0.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出45.12万元，较上年预算安排减少1.13万元；商品和服务支出2万元，较上年预算安排减少3.96万元；对个人和家庭的补助34.69万元，较上年预算安排减少7.98万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心财政拨款支出预算总额81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.81万元，社会保障和就业支出38.18万元，卫生健康支出16.4万元，住房保障支出2.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出81.81万元，较上年预算安排减少13.07万元；其中：工资福利支出45.12万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助34.69万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

本单位政府采购工程预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共景德镇市委办公室＂三公＂经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市工业国有资产经营公司社会事务管理中心2022年单位预算表

（详见附表）（单位在整体绩效表中说明：非部门整体预算公开，无须编制部门整体支出绩效目标）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。