景德镇市自然资源和规划局2022年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市自然资源和规划局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　景德镇市自然资源和规划局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责市本级自然资源调查监测评价工作，指导县（市）自然资源调查监测评价工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记、交易信息管理基础平台。负责市本级自然资源和不动产登记、交易资料收集、整理、共享、汇交管理等，提供社会查询服务。指导监督县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法征收相关资产收益。贯彻执行自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（四）负责建立空间规划体系。落实主体功能区战略和制度，组织编制和修订市本级国土空间规划和相关专项规划，指导和审查县（市）国土空间规划和相关专项规划。拟订规划编制计划，提出年度规划编制任务建议并组织实施。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（五）负责组织实施批准的国土空间规划和相关专项规划。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。贯彻执行国土空间规划和建设项目规划管理的法律法规，研究制定国土空间规划和建设项目规划管理的规定、细则、实施办法。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责市本级各类建设项目规划审批工作，指导并监督县（市）各类建设项目规划审批工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备工作。承担报国务院、省政府、市政府批准的土地转用、征收征用工作。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行最严格的耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理地质勘查相关工作。监督管理全市的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责权限内矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责市本级基础测绘与测绘行业管理和测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护和管理。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十二）推动自然资源领域科技发展和人才队伍建设。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。组织实施自然资源和规划工作人才队伍建设政策措施，统筹推进全市自然资源和规划工作人才队伍建设。

（十三）负责全市自然资源和规划系统安全生产方面的监督管理工作。

（十四）根据市委、市政府授权，对落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）有关行政执法工作。

（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市自然资源和规划系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2022年景德镇市自然资源和规划局共有7预算单位　　个，包括景德镇市自然资源和规划局本级和6个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市自然资源和规划局昌江分局、景德镇市自然资源和规划局珠山分局、景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局、景德镇市自然资源和规划局高新技术产业园区分局、景德镇市自然资源执法监察大队、景德镇市不动产登记中心。

编制人数小计165人，其中行政编制38人、参照公务员管理的事业编制47人、全额补助事业编制80人；实有人数195人，其中在职人数为137人，包括行政人员41人、参照公务员管理事业人员29人、全额补助事业人员67人；离休人员1人；退休人员56人；遗属1人。

第二部分景德镇市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市自然资源和规划局收入预算总额为3087.93万元，与上年预算相比减少了67.52％，主要原因是根据景编发［2021］93号文件要求，涉改7家事业单位改撤销整合，成立了景德镇市自然资源储备利用中心，为市政府直属公益一类事业单位，正处级，为一级预算单位，市自然资源和规划局本年度收入减少。

其中：当年一般公共财政拨款收入3017.93万元，占收入预算总额的97.73％；纳入预算管理的政府性基金拨款收入40.00万元，占收入预算总额的1.30％；当年其他各项收入30.00万元，占收入预算总额的0.97％；上年结余结转收入0.00万元，占收入预算总额的0.00％。

（二）预算支出情况

2022年市自然资源和规划局支出预算总额为3087.93万元，与上年预算相比减少了67.52％，主要原因是根据景编发［2021］93号文件要求，涉改7家事业单位改撤销整合，成立了景德镇市自然资源储备利用中心，为市政府直属公益一类事业单位，正处级，为一级预算单位，市自然资源和规划局本年度支出减少。

其中，按支出项目类别划分：基本支出1903.51万元，占支出预算总额的61.64％，包括工资福利支出1615.93万元、商品和服务支出259.45万元、对个人和家庭的补助22.43万元、其他资本性支出5.70万元；项目支出1184.42万元，占支出总额的38.36％，包括工资福利支出330.14万元、商品和服务支出749.27万元、其他资本性支出105.00万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出60.00万元，占支出预算总额的1.94％；社会保障和就业支出232.03万元，占支出预算总额的7.51％；卫生健康支出123.53万元，占支出预算总额的4.00％；城乡社区支出40.00万元，占支出预算总额的1.30％；自然资源海洋气象等支出2469.57万元，占支出预算总额的79.98％；住房保障支出162.80万元，占支出预算总额的5.27％。

按支出经济分类划分：人员类1638.36万元，占支出预算总额的53.06％，包括工资福利支出1615.93万元、对个人和家庭的补助22.43万元；公用经费265.15万元，占支出预算总额的8.59％，包括商品和服务支出259.45万元、资本性支出5.70万元；其他运转类525.28万元，占支出预算总额的17.01％，包括工资福利支出327.00万元、商品和服务支出98.28万元，资本性支出100.00万元；特定目标类659.14万元，占支出预算总额的21.35％，包括工资福利支出3.14万元、商品和服务支出651.00万元、资本性支出5.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市自然资源和规划局财政拨款支出预算3057.93万元，占支出预算总额的99.03％，与上年预算相比减少了60.55％，主要原因是根据景编发［2021］93号文件要求，涉改7家事业单位改撤销整合，成立了景德镇市自然资源储备利用中心，为市政府直属公益一类事业单位，正处级，为一级预算单位，市自然资源和规划局本年度财政拨款支出减少。

具体支出情况是：一般公共服务支出60.00万元，占财政拨款支出预算的1.96％；社会保障和就业支出232.03万元，占财政拨款支出预算的7.59％；卫生健康支出123.53万元，占财政拨款支出预算的4.04％；城乡社区支出40.00万元，占财政拨款支出预算的1.31％；自然资源海洋气象等支出2439.57万元，占财政拨款支出预算的79.78％；住房保障支出162.80万元，占财政拨款支出预算的5.32％。

（四）政府基金收支情况

2022年收入预算安排40.00万元，支出预算40.00万元，其中：项目支出40.00万元。与上年预算相比减少了85.71％。主要原因是2022年度对市直行政和参公事业单位全面实施零基预算改革，纳入预算管理的政府性基金收入减少以及所属7家事业单位改革划转到市自然资源储备利用中心政府性基金预算收入减少。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算200.51万元，比2021年预算减少193.67万元，下降了49.13％，主要原因：一是根据景编发［2021］93号文件要求，市城市规划局（参公事业单位）撤销并入市自然资源和规划局；二是2021年度零基预算单位核定的聘用人员预算3．6万元／年／人列入一般公共财政拨款物业管理费支出，2022年度列入其他工资福利支出。

（七）政府采购预算情况

2022年政府采购预算为659.80万元，与上年预算相比增加了232.44％，主要原因是2021年度对市直行政和参公事业单位全面实施零基预算改革，参改单位上年度预算未安排。其中：部门集中采购287.00万元、部门分散采购95.80万元。政府购买服务277.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）景德镇市自然资源和规划局项目情况说明

1、矿业权管理专项经费

1）项目概述

为加强我市矿业权管理、做好矿政服务工作，经市政府研究，印发《景德镇市人民政府办公室抄告单》（景府办抄字〔2020〕69号），同意在矿业权出让收益中安排市自然资源规划局矿业权管理专项经费324万元。

2）立项依据

《景德镇市人民政府办公室抄告单》（景府办抄字〔2020〕69号）

3）实施主体：景德镇市自然资源和规划局。

4）实施方案

为加强我市矿业权管理、做好矿政服务工作，项目实施内容主要从以下内容进行：

①根据国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）和江西省财政厅、国土资源厅《江西省矿业权出让成本管理办法》（赣财建〔2011〕59号），结合《景德镇市矿产资源总体规划（2016－2020年）》等文件规定，对矿山“三合一”方案进行审查，新设采矿权矿产资源进行专项勘察。

②根据《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》（国土资规〔2015〕6号），需实地核查抽选及异常名录矿业权，并对矿山进行日常监管。根据国土资源部《关于健全完善矿产资源勘查开采监督管理和执法监督长效机制的通知》（（国土资规〔2009〕148号），开展矿山利用实地核查。

③根据国家市监督管理总局等七部委联合下发的《关于进一步加强违规涉企收费工作的通知》（国市监竞争〔2019〕150号）、江西省财政厅、江西省国土资源厅印发的《江西省矿业权出让成本管理办法》（赣财建〔2011〕18号）和江西省国土资源厅、江西省财政厅印发的《江西省矿业权出让成本管理办法实施细则》（赣国土资发〔2011〕59号），开展矿产资源储量评估评审。根据省自然资源厅《关于进一步规范建设项目压覆矿产资源审批管理工作的通知》（赣自然资办发〔2019〕89号），开展压覆矿产资源评审。

④根据《江西省国土资源厅关于进一步规范矿产资源总体规划调整及修改工作的通知》（赣国土资发〔2016〕4号）精神，开展矿产资源总体规划调整及修改工作。

⑤根据《江西省自然资源厅办公室　江西省生态环境厅办公室关于印发江西省绿色矿山建设评估核查指南（试行）的通知》（赣自然资办发〔2018〕12号）文件精神，开展绿色矿山建设。根据《地质环境监测管理办法》、《地下水动态监测规程》规定，对地下水开采进行监测。

⑥根据《地质灾害防治条例》、《江西省地质灾害防治条例》规定，开展地质灾害应急调查技术服务、地质灾害防治规划编制。

通过实施矿业权管理，加强对矿产资源的管理，保护采矿权人的合法权益，维护矿产资源开采秩序。

5）实施周期：常年项目

6）年度预算安排

①“三合一”方案审查和矿产资源专项勘察技术服务70万元，

②采矿权监督管理21万元，

③矿产资源储量评审及压覆矿产资源评审70万元，

④矿产资源总体规划编制、调整及修改50万元，

⑤绿色矿山建设第三方评估及地下水开采监测43万元，

⑥地质灾害应急调查及防治规划编制70万元。

7）绩效目标和指标

2、景德镇市矿产资源国情调查

1）项目概述

矿产资源国情调查是自然资源统一调查监测工作的重要组成部分，是落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的一项重要基础性工作，是提升矿业高质量发展和矿产资源保护、勘察、开发利用的重要抓手。为全面摸清我省矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，建立统一规范的矿产资源定期调查评价制度，按照《自然资源部办公厅关于完善矿产资源储量动态更新机制做好矿产资源国情调查工作的通知》（自然资办发〔2020〕36号）要求，结合我省实际，江西省自然资源办公厅印发《江西省矿产资源国情调查实施方案》（赣自然资办发〔2021〕24号），要求全面获取当前我省重要矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，准确掌握资源本底状况，推动建立矿产资源定期调查评价制度，实现矿产资源基础数据信息化管理及共享，为准确判断矿产资源形势，科学制定矿产资源规划和政策，守住矿产资源安全底线提供基础支撑。

2）立项依据

《自然资源部办公厅关于完善矿产资源储量动态更新机制做好矿产资源国情调查工作的通知》（自然资办发〔2020〕36号）、江西省自然资源办公厅印发《江西省矿产资源国情调查实施方案》（赣自然资办发〔2021〕24号）。

3）实施主体：景德镇市自然资源和规划局。

4）实施方案

江西省自然资源办公厅印发《江西省矿产资源国情调查实施方案》（赣自然资办发〔2021〕24号），要求经费按分级保障原则，项目经费由各级财政共同保障，40种矿产的调查费用由省级项目经费列入省级财政预算，其他非金属矿产由市级经费列入地方财政预算，确保及时足额到位。

我市共有118个非金属矿区单元，参照省厅经费标准和市场询价，拟核定1.5万元／矿区，项目投入177万元。

准确掌握全市矿产资源结构状况，推动建立矿产资源定期调查评价制度，实现矿产资源基础数据信息化管理及共享，为准确判断矿产资源形势，科学制定矿产资源规划和政策，为守住矿产资源安全底线提供基础支撑。

充分利用矿产资源储量数据库，结合野外实地调查，准确查明我市重要矿产资源的数量、质量、结构、空间分布；重大建设项目对重要矿产资源的压覆情况、重要功能区范围内重叠的矿产资源状况，开展可利用性评价和潜力评价，成果汇总，综合研究和数据库建设，盘活存量，提出矿产资源保障能力的意见和建议。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排

118个非金属矿区单元，参照省厅经费标准和市场询价，拟核定1.5万元／矿区，项目投入177万元。

7）绩效目标和指标

3、零基预算单位人力资源服务费

1）项目概述

根据景德镇市财政局《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》，为进一步巩固和深化零基预算改革成果，高质量完成2022年市本级部门预算编制工作。核定人力资源服务费按2022年列入其他运转类项目经费，用于解决单位环境卫生、秩序维护、绿化养护等聘用人员的薪金及福利支出。

2）立项依据

《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》

3）实施主体：景德镇市自然资源和规划局。

4）实施方案

临聘人员人数按单位在职行政和参公人员人数总和的18％计算，标准3.6万元／人年安排，计划安排7名临聘人员。

5）实施周期：长期项目。

6）年度预算安排：临聘人员工资25.27万元。

7）绩效目标和指标

4、档案信息化建设项目

1）项目概述

为适应新形势下国土资源档案工作要求，根据中共中央办公厅，国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、中共江西省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（赣办发〔2014〕27号）、国土资源部、国家档案局《关于印发国土资源业务档案管理办法的通知》（国土资发〔2014〕15号）和江西省国土资源厅、江西省档案局《关于印发江西省国土资源档案管理办法的通知》（赣国土资字〔2017〕7号），江西省国土资源厅办公室印发《全省国土资源系统数字化档案馆建设工作方案》（赣国土资字〔2017〕104号）。

要求牢牢地把握围绕中心、服务大局的发展方向，解放思想，开拓创新，努力建设管理体制科学、法规体系完善、支持保障有力的国土资源档案工作体制机制，加快推进国土资源数字档案馆建设，构建与我省经济社会发展相适应的国土资源档案资源体系、方便人民群众的国土资源档案利用体系和确保国土资源档案安全保密的档案安全体系，全面实现国土资源档案管理与服务的法治化、规范化、信息化、公开化。江西省国土资源厅办公室印发《关于推进国土资源档案规范化管理工作的通知》（赣国土资办发〔2018〕83号），要求各级国土资源主管部门要积极推进档案规范化管理工作的组织实施，将其纳入本单位发展规划、年度工作计划和工作考核检查内容，同时加强经费保障，各级国土资源主管部门要求按照部门预算编制和管理有关规定，将国土资源档案征集、安全保密、数字化、规范化管理提供利用及设备购置和维护等方面经费列入统计财政预算。

2）立项依据

中共中央办公厅，国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、中共江西省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（赣办发〔2014〕27号）、国土资源部、国家档案局《关于印发国土资源业务档案管理办法的通知》（国土资发〔2014〕15号）和江西省国土资源厅、江西省档案局《关于印发江西省国土资源档案管理办法的通知》（赣国土资字〔2017〕7号），江西省国土资源厅办公室印发《全省国土资源系统数字化档案馆建设工作方案》（赣国土资字〔2017〕104号）。

3）实施主体：景德镇市自然资源和规划局

4）实施方案

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发景德镇市市县机构改革方案的通知》（赣厅字〔2018〕96号）和《市委办公室、市政府办公室关于印发＜景德镇市机构改革实施方案＞的通知》（景办发〔2019〕2号）精神，景德镇市自然资源和规划局于2019年2月正式挂牌成立，新组建的市自然资源和规划局整合了市国土资源局的职责与原城市规划局的行政职能，原国土资源局部分的档案信息化建设已经完成，本次需将原城市规划局部分的档案进行信息化建设。

项目已委托江西宏广招标咨询有限公司完成对该项目的招标工作，确定江西睿创科技有限公司为供应商，成交金额80万元。

坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，牢牢地把握围绕中心、服务大局的发展方向，解放思想，开拓创新，努力建设管理体制科学、法规体系完善、支持保障有力的国土资源档案工作体制机制，加快推进国土资源数字档案馆建设，构建与我省经济社会发展相适应的国土资源档案资源体系、方便人民群众的国土资源档案利用体系和确保国土资源档案安全保密的档案安全体系，全面实现国土资源档案管理与服务的法治化、规范化、信息化、公开化。

将国土资源数字档案馆纳入本单位信息化建设整体规划，全面完成馆藏档案传统载体数字化工作，逐步用数字化档案副本代替原件提供利用服务，各级国土资源行政部门全面建设数字档案馆，使国土资源档案服务惠及广大人民群众。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：档案信息化建设资金80.00万元。

7）绩效目标和指标

5、零基预算单位人力资源服务费

1）项目概述

根据景德镇市财政局《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》，为进一步巩固和深化零基预算改革成果，高质量完成2022年市本级部门预算编制工作。核定人力资源服务费按2022年列入其他运转类项目经费，用于解决单位环境卫生、秩序维护、绿化养护等聘用人员的薪金及福利支出。

2）立项依据

《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》

3）实施主体：景德镇市自然资源执法监察支队。

4）实施方案

临聘人员人数按单位在职行政和参公人员人数总和的18％计算，标准3.6万元／人年安排，计划安排5名临聘人员。

5）实施周期：长期项目。

6）年度预算安排：临聘人员工资18.14万元。

7）绩效目标和指标

6、土地矿产卫片执法监督检查

1）项目概述

自2010年以来，国土资源部每年在全国部署开展年度全覆盖卫片检查工作。通过长期工作实践，探索总结出卫片检查四大功能，包括有发现和查处违法行为、评估国土资源管理秩序、监督检验日常执法监管、分析和反馈管理和制度设计方面的问题。卫片检查始终把国土资源违法行为查处整改情况作为衡量卫片检查工作成效的第一标准，并逐步形成了　“约谈问责抓政府，促进政府抓整改”的基本工作思路。通过开展年度卫片检查，严肃查处整改大批国土资源违法行为，有力震慑违法当事人，在提高地方党委政府依法依规管地管矿用地用矿意识，有效保护国土资源，维护国土资源管理秩序方面发挥了重要作用。

2）立项依据

景德镇市人民政府办公室2015年11月印发景府办抄字〔2015〕203号，同意安排市国土资源局土地矿产卫片执法监督检查工作专项经费60万元，并列入下一年度预算。

3）实施主体：景德镇市自然资源执法监察支队。

4）实施方案

为适应年度土地变更调查与卫片执法检查工作面临的新情况和新要求，确保全市土地变更调查与卫片执法检查工作顺利进行，避免因衔接不力而导致工作脱节现象，印发《景德镇市国土资源局关于加强协同开展土地变更调查与卫片执法检查工作的通知》，强化协同开展年度土地变更调查工作与土地卫片执法检查工作。

在收到部、省两级的卫片方案的通知后。我局及时制定印发《景德镇市自然资源和规划局自然资源卫片执法工作方案》，进行了内部分工和具体的工作要求，部署开展全市的卫片工作。同时及时向市政府主要领导汇报，市领导高度重视，由市政府办公室印发《关于印发景德镇市年自然资源卫片执法工作实施方案的通知》，成立了市级领导小组，统筹、组织全市卫片执法工作。

通过开展卫片检查，监督检查国土资源监管责任落实情况，以市、县（区）为单位，评估国土资源管理秩序；督促依法查处整改国土资源违法行为，维护国土资源管理秩序；检验国土资源日常执法监管情况，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。同时，配合土地例行督察，促进政府加强土地卫片检查。

5）实施周期：长期项目。

6）年度预算安排：60万元。

7）绩效目标和指标

7、档案馆信息化管理

1）项目概述

由国务院2015年3月1日正式实施的《不动产登记暂行条例》规定，国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台，各级不动产登记机构的登记信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。国土资源部2015年8月下发《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）及其附件《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》明确，建立统一的信息平台是《不动产登记暂行条例》的明确要求，是落实不动产登记制度的重要技术支撑，是保障交易安全和实现信息共享的重要手段，对于规范开展不动产登记业务，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护和便民利民具有重要意义。各地要高度重视信息平台建设，统一思想，提高认识，增强责任感和紧迫感，按照信息平台建设“反弹琵琶”的总体要求，超前谋划，统筹部署，将信息平台建设作为推进不动产登记制度建设的重要抓手，贯穿不动产登记制度建设全过程。

2）立项依据

《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）及其附件《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》。

3）实施主体：景德镇市不动产登记中心。

4）实施方案

为加快推进国土资源数字档案管理系统的建设，并进一步规范和优化市不动产登记档案馆的档案服务及归档工作，市自然资源和规划局决定对不动产登记档案馆原有的纸质资料进行全面数字化归档，并建设相关配套项目。将不动产档案信息安全保管、有效利用的广度和深度迈上一个全新的台阶。

对各级各类不动产登记数据、信息平台、软件系统及网络资源进行整合集成，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享，实现与相关部门审批、交易信息的实时互通共享，加强与公安、民政、财政、税务等部门间不动产登记有关信息的互通共享，提供不动产登记资料的依法查询。

设计先进、符合现代档案实际管理需要、简单易学、方便灵活的系统，并且该系统能够嵌入到不动产统一登记管理信息系统；既能够实现对原纸质档案扫描信息归档管理，也能够对不动产统一登记管理信息系统无缝对接管理；既能进行初始数字档案建库，也能够实现日常档案管理；既能够进行内部档案管理，也能够保障信息安全。

对原纸质档案进行扫描建库，用信息化手段展示国土资源管理的价值。

5）实施周期：长期项目。

6）年度预算安排：60万元。

7）绩效目标和指标

8、单位经费安排

1）项目概述

根据景德镇市财政局《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》，为进一步巩固和深化零基预算改革成果，高质量完成2022年市本级部门预算编制工作。要求科学合理、实事求是预测2022年的各项非税收入，除政策性因素外，原则上应与2021年实际收入大体相当。除必须专款专用的非税外，行政单位和公益一类事业单位中参照公务员法管理的事业单位非税收入，由市财政统筹使用，实现非税收入与征管单位支出脱钩，其他预算管理单位非税收入，原则上按非税收入计划等额安排财政拨款收入，列入部门预算。

2）立项依据

《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》

3）实施主体：景德镇市不动产登记中心。

4）实施方案

为推进全省政府系统“五型”政府建设，提升各级政府服务能力和水平，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境，努力让企业和群众办事顺畅、舒心，根据《江西省人民政府办公厅关于进一步完善政务服务机制提升政务服务效能的通知》、《景德镇市人民政府市长专题办会议进一步优化不动产登记流程工作部署会》、《关于窗口工作人员延时服务加班补助发放标准的复函》等精神，增加服务窗口聘用人员，资金用于临聘人员工资福利费，2022年返还我单位运行经费40.00万元。

5）实施周期：长期项目。

6）年度预算安排：40万元。

7）绩效目标和指标

9、单位经费安排

1）项目概述

根据景德镇市财政局《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》，为进一步巩固和深化零基预算改革成果，高质量完成2022年市本级部门预算编制工作。要求科学合理、实事求是预测2022年的各项非税收入，除政策性因素外，原则上应与2021年实际收入大体相当。除必须专款专用的非税外，行政单位和公益一类事业单位中参照公务员法管理的事业单位非税收入，由市财政统筹使用，实现非税收入与征管单位支出脱钩，其他预算管理单位非税收入，原则上按非税收入计划等额安排财政拨款收入，列入部门预算。

2）立项依据

《关于进一步明确2022年市本级部门预算编制有关事项的通知》

3）实施主体：景德镇市不动产登记中心

4）实施方案

根据国家发展改革委　财政部《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（发改价格规〔2016〕79号）、财政部　国家发展改革委《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》（发改价格规〔2016〕2559号）、《江西省不动产登记收费标准公示栏》和财政部、国家发展改革委联合下发《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2019〕45号）等文件精神收取不动产登记费。2022年返还我单位400.00万元。

用于支付单位运行经费400.00万元。资金用于来弥补日常刚性支出。及时支付部门临聘人员的工资和部门运转费用，有效保障部门正常运转。

5）实施周期：长期项目。

6）年度预算安排：400元。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排26.66万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年一致。主要原因：因新冠疫情影响，今年无出国（境）计划。

公务接待费16.30万元，比上年减少14.43万元，主要原因：从严控制公务接待经费，压减公务接待费用。

公务用车运行维护费10.36万元，比上年减少3.04万元，主要原因：根据景编发［2021］93号文件要求，涉改7家事业单位改撤销整合，成立了景德镇市自然资源储备利用中心，为市政府直属公益一类事业单位，正处级，为一级预算单位，原市地质灾害应急中心1辆公务用车已划转。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致。本年度无购车计划。

第三部分景德镇市自然资源和规划局2022年部门预算表

（详见附件2022年部门预算公开表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（五）派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（六）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（七）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。