市政府政策研究服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分市政府政策研究服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分市政府政策研究服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分市政府政策研究服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分市政府政策研究服务中心概况

一、部门主要职责

市政府政策研究服务中心是市政府办公室的下属机构，主要职责是：（一）负责收集、整理政策前沿信息，为市政府办公室日常政务提供服务和保障。

（二）会场管理与服务，承办市政府及市政府部门召开大小会议、业务培训及视频会议。

二、部门机构设置情况

2022年市政府政策研究服务中心无内设处室。

编制数为13人，其中全额补助事业编制13人；实有人数47人，其中在职人数为13人，包括全额补助事业人员13人；退休人员34人。

第二部分市政府政策研究服务中心2022年2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市政府政策研究服务中心收入预算总额139.49万元，较上年预算安排增加0万元，原因是2022年开始预算独立核算；其中：当年财政拨款收入139.49万元，占收入预算总额的100％；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0％：事业收入0万元，占收入预算总额的0％；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的　0％；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。

（二）预算支出情况

2022年市政府政策研究服务中心支出预算总额为139.49万元，较上年预算安排增加0万元，原因是2022年开始预算独立核算。其中：按支出项目类别划分：基本支出139.49万元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出130.84万元、商品和服务支出8.65万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出99万元，占财政拨款支出预算的70.97％；社会保障和就业支出20.96万元，占财政拨款支出预算的15.03％；卫生健康支出9.05万元，占财政拨款支出预算的6.49％；住房保障支出10.48万元，占财政拨款支出预算的7．51％。

按支出经济分类划分：工资福利支出130.84万元，占支出预算总额的93.8％；商品和服务支出8.65万元，占支出预算总额的6.2％。

（三）财政拨款支出情况

2022年市政府政策研究服务中心财政拨款支出预算139.49万元，较上年预算安排增加0万元，原因是2022年开始预算独立核算。具体支出情况是：一般公共服务支出99万元，占财政拨款支出预算的70.97％；社会保障和就业支出20.96万元，占财政拨款支出预算的15.03％；卫生健康支出9.05万元，占财政拨款支出预算的6.49％；住房保障支出10.48万元，占财政拨款支出预算的7．51％。

（四）政府采购预算情况

2022年市政府政策研究服务中心政府采购预算为2万元，，较上年预算安排增加0万元，原因是2022年开始预算独立核算。其中：其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）机关运行经费情况

2022年市政府政策研究服务中心机关运行经费预算8.65万元，较上年预算安排增加0万元，原因是2022年开始预算独立核算。

（八）国有资产占用情况

2022年市政府政策研究服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（九）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标：为市政府办公室日常政务提供服务和保障以及会场管理与服务。整体目标具体详情见附表9。部门预算情况2022年收入预算合计139.49万元，其中本级财政安排139.49万元，其他资金0万元。2022年支出预算合计139.49万元，其中人员经费130.84万元，公用经费8.65万元，项目经费0万元。

（十）一级项目绩效目标设置情况

无一级项目绩效目标。

（十一）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无二级项目情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费支出预算。

第三部分市政府政策研究服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出