景德镇市人民政府办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市人民政府办公室2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开、公共节能监督管理工作。

（十）贯彻执行中央、省“放管服”改革、推进政府职能转变、　加强政务服务工作的方针、政策以及市委、市政府的决策部署，依法实施有关法律法规规章。负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作。指导并推进全市政务服务体系建设，组织推进行政权力依法规范公开运行。指导、开展对全市“放管服”改革、推进政府职能转变、政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。负责市本级行政审批制度改革和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作，组织编制规范市政府部门权责清单；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的行政审批制度改革日常工作。

（十一）负责群众来函来信办理工作，及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示，负责市政府指挥中心管理维护。

（十三）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融发展的政策建议。负责与金融机构的联系、协调；负责全市企业上市工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构等其他地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险；协调推进地方法人金融机构的设立和规范发展；推进全市金融人才队伍规划与建设工作。

（十四）负责市政府后勤保障，负责办公室工作人员、离退　休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。

办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

2022年景德镇市人民政府办公室共有预算单位2个，包括景德镇市人民政府办公室本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：市政府政策研究服务中心．

编制数为72人，其中行政编制59人、部分补助事业编制13人；实有人数141人，其中在职人数为70人，包括行政人员57人、全额补助事业人员13人；离休人员2人；退休人员69人。

第二部分景德镇市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇市人民政府办公室收入预算总额为1，556.49万元，较2021年减少527.37万元，减少25.31％，主要原因是零基预算改革预算调整。其中：当年财政拨款收入　1，556.49　万元，占收入预算总额的100％；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0％：事业收入0万元，占收入预算总额的0％；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的　0％；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0％；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0％。。

（二）预算支出情况

2022年景德镇市人民政府办公室支出预算总额为1，556.49万元，较2021年减少527.37万元，减少25.31％，主要原因是零基预算改革预算调整。其中：按支出项目类别划分：基本支出1258.56万元，占支出预算总额的81％，包括工资福利支出988.34万元、商品和服务支出205.46万元、对个人和家庭的补助34.12万元、其他资本性支出30.64万元；项目支出297.94万元，占支出总额的19％，包括工资福利支出31.94万元、商品和服务支出231万元、其他资本性支出35万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出1，201.169万元，占财政拨款支出预算的77％；社会保障和就业支出154.32万元，占财政拨款支出预算的10％；卫生健康支出94.85万元，占财政拨款支出预算的6％；住房保障支出106.16万元，占财政拨款支出预算的7％。

按支出经济分类划分：工资福利支出1020.28万元，占支出预算总额的65.55％；商品和服务支出436.46万元，占支出预算总额的28.04％；对个人和家庭的补助34.12万元，占支出预算总额的2.19％；其他资本性支出65.64万元，占支出预算总额的4.22％。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市人民政府办公室财政拨款支出预算1，556.49万元，较2021年减少527.37万元，减少25.31％，主要原因是零基预算改革预算调整。具体支出情况是：一般公共服务支出1，201.169万元，占财政拨款支出预算的77％；社会保障和就业支出154.32万元，占财政拨款支出预算的10％；卫生健康支出94.85万元，占财政拨款支出预算的6％；住房保障支出106.16万元，占财政拨款支出预算的7％。

（四）政府采购预算情况

2022年政府采购预算为117.87万元，上年度政府采购预算为156.75万元，较2021年减少38.88万元，减少24.8％，主要原因是零基预算改革预算调整。其中：政府采购货物预算59.5万元，政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算58.37万元。

（五）政府基金收支情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（六）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）机关运行经费情况

2022年景德镇市人民政府办公室机关运行经费预算236.1万元，上年度机关运行经费预算预算为354.95万元，与上年预算相比减少118.85万元，主要原因是厉行节约、压缩机关运行经费。

（八）国有资产占用情况

2022年景德镇市人民政府办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（九）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标1：当好参谋，提高政务保障水平；目标2：创新载体机制，优化政务服务能力；目标3：加强组织统筹，服务经济社会发展；目标4：着眼科学发展，强化自身整体建设，部门预算情况良好。整体目标具体详情见附表9。部门预算情况2022年收入预算合计1556.49万元，其中本级财政安排1556.49万元，其他资金0万元。2022年支出预算合计1556.49万元，其中人员经费1022.46万元，公用经费236.09万元，项目经费297.94万元。

（十）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金　297.94万元，其中：二级项目3个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金261万元），涉及资金297.94万元。

（十一）景德镇市人民政府办公室主要二级项目情况说明（部门本级）

1．政府公报编制及印发专项经费

1）项目概述：按照传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的办刊宗旨，着力打造权威、规范、便民的政务公开平台，有效发挥确保政令畅通、推进依法行政和保障人民群众知情权、监督权等方面的重要作用，努力满足公众对政府信息公开日益增长的需要。

2）立项依据：国办发〔2018〕22号、赣府厅字〔2018〕71号

3）实施主体：景德镇市人民政府办公室

4）实施方案：用于编辑、印制、赠阅、发行工作

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：50万

7）绩效目标和指标：详情见附表10

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市景德镇市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排19.77万元。其中：因公出国（境）费2万元，与上年持平，主要原因是预计本年支出情况与上年持平。

公务接待费5万元，与上年持平，主要原因是预计本年支出情况与上年持平。

公务用车运行维护费12.77万元，与上年持平，主要原因是预计本年支出情况与上年持平。

公务用车购置0万元，与上年一致，主要原因是：公务用车改革后，单位没有公务用车购置，与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市人民政府办公室2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。