景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会2022年部门预算

目录

第一部分景德镇市行管委概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市行管委2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市行管委2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市行管委概况

一、部门主要职责

景德镇市行政服务中心管委会，简称“市行管委”，为市政府正县级派出机构，参照公务员法管理。主要履行“管理、协调、监督、服务”等职责，管理、指导全市公共资源交易工作，为办理行政服务事项提供服务、组织与协调，对窗口工作人员进行管理、培训和考核；对下级行政服务中心建设进行指导，为客商来景投资办企业提供代办服务等；完成市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市行管委共有预算单位3个，包括市行管委本级和2个所属二级预算单位公共资源交易中心和政务服务代办中心。编制数为34人，其中参照公务员管理事业编制13人、全额补助事业编制21人。实有人数38人，其中在职33人，包括参照公务员管理13人、全额补助20人；退休5人。

第二部分景德镇市行管委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市行管委收入预算总额为1689.1万元，与上年预算相比减少了7.7％，原因：财政压缩行政运行经费。其中：当年财政拨款收入1689.1万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2022年市行管委支出预算总额为1689.1万元，与上年预算相比减少了7.7％，原因：财政压缩行政运行经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出423.67万元，占支出预算总额的25％，包括工资福利支出373.22万元、商品和服务支出50.09万元、对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出1265.42万元，占支出总额的75％，包括工资福利支出225.42万元、商品和服务支出994万元、其他资本性支出46万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出1571.75万元，占支出预算总额的93％；社会保障和就业支出55.8万元，占支出预算总额的3％；卫生健康支出24.95万元，占支出预算总额的1％；住房保障支出37.12万元，占支出预算总额的2％。

按支出经济分类划分：人员类支出373.58万元，占支出预算总额的22.11％；公用经费支出50.09万元，占支出预算总额的2.97％；其他运转类支出8.42万元，占支出预算总额的0.5％；特定目标类支出1257万元，占支出预算总额的74.41％。

（三）财政拨款支出情况

2022年市行管委财政拨款支出预算1689.1万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比减少了7.7％，原因：财政压缩行政运行经费。具体支出情况是：一般公共服务支出1571.75万元，占支出预算总额的93％；社会保障和就业支出55.8万元，占支出预算总额的3％；卫生健康支出24.95万元，占支出预算总额的1％；住房保障支出37.12万元，占支出预算总额的2％。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营收支预算。

（六）机关运行经费

2022年部门机关运行费预算39.45万元，比2021年预算减少14.89万元，下降27.40％。

（七）政府采购预算情况

2022年政府采购预算为46万元，其中：采购货物预算46万元、采购工程预算0万元、采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

（九）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标：①规范新行政服务中心管理工作，推动政务服务事项集中办理；②推行“一窗受理、集成服务”改革，实现80％市本级政务服务事项“一次不跑”或“只跑一次”；③做好全市重大项目服务工作，提供项目投资快捷协办和跟踪服务；④做好公共资源交易中心工作，提供“规则统一、服务规范”的交易平台标准化服务；⑤创新工作模式和方法，完善细化管理及考核办法，提高窗口及窗口工作人员的管理和服务水平。

部门预算情况：全年项目绩效预算为1257万元。

1．行政服务中心运转经费二级项目

1）项目概述

加强行政服务中心的平台建设、日常监管、政务服务体系和干部队伍建设等工作，为办事群众提供“廉洁、规范、便民、高效”的政务服务环境，树立政府良好形象，创优经济发展环境，助推我市经济社会全面协调发展。

2）立项依据

赣府厅字【2021】10号、景行文【2018】7号

3）实施主体

市行管委

4）实施方案

该项目用于市政府行政服务中心智慧大厅工程设施设备运行、水电和物业管理、印刷邮电和办公设备购置、疫情防控及其他商品服务支出。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

876万元

7）绩效目标和指标

①规范新行政服务中心管理工作，推动政务服务事项集中办理；②推行“一窗受理、集成服务”改革，实现80％市本级政务服务事项“一次不跑”或“只跑一次”；③做好全市重大项目服务工作，提供项目投资快捷协办和跟踪服务；

④创新工作模式和方法，完善细化管理及考核办法，提高窗口及窗口工作人员的管理和服务水平。

（十）2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市行管委“三公”经费年初预算安排2．4万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增减。

公务接待费2．4万元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。

第三部分景德镇市行管委2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。