景德镇市卫生健康委员会2022年部门预算编制说明

景德镇市卫生健康委员会2022年部门预算

目　　　录

第一部分　景德镇市卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分　景德镇市卫健委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　市卫健委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分景德镇市卫健委概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度．

（三）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。指导全市卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻国家、省食品安全标准。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善我市计划生育政策。

（十一）指导全市卫生健康工作，统筹推进全市卫生健康人才队伍建设，牵头落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻执行国家、省中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准，制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担市老龄工作委员会日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务．

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位16个，即部门本级和15个二级预算单位，具体包括：市卫生学校、市第一人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市第四人民医院、市第五人民医院、市第六人民医院、市疾控中心、市卫生健康综合监督执法局、市医疗紧急救援中心、市中心血站、市口腔医院、市健康教育所。

编制数为3399人，其中行政编制40人、参照公务员管理事业编制54人、全额补助事业编制314人、部分补助事业编制2991人。实有人数4670人，其中在职2856人，包括行政39人、参照公务员管理46人、全额补助227、部分补助2494人；离休13人，退休1789人。

第二部分景德镇市卫健委2022年部门预算情况说明

三、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额231，387.93万元，比上年增长0.52％，医疗就诊量稳步上升的同时，以降药品价格为突破口，医疗收入明显减少，深化医改取得新成效，提升了群众看病就医的获得感。

按照收入来源划分：

1、财政拨款收入16，753.36万元，占收入预算总额的7.2％；其中：一般公共预算收入16，753.36万元。

2、事业收入88，079.56万元，占收入预算总额的38.1％。

3、事业单位经营收入126，400.82万元，占收入预算总额的54.6％。

4、其他收入154.20万元，占收入预算总额的0.1％。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额231，387.93万元，比上年增长0.52％，随着医改的不断深入，新技术的发展和应用为医疗领域带来更好的疗效的同时，推高了医疗成本，卫健委通过建立一系列联控机制，严控医疗费用增长初见成效。

1、按支出项目类别划分：

（1）基本支出132，050.33万元，占支出预算总额的57.1％，其中：工资福利支出76，374.05万元，商品和服务支出26，024.66万元，对个人和家庭的补助4，083.52万元，其他资本性支出25，568.10万元。

（2）项目支出99，337.60万元，占支出预算总额的42.9％。

2、按支出功能科目划分：教育支出1135.23万元，较上年预算安排减少232.94万元；社会保障和就业支出6534.8万元，较上年预算安排增加减少1564.39万元；卫生健康支出220895.11万元，较上年预算安排减少63.95万元；住房保障支出2822.79万元，较上年预算安排增加243.72万元。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为16，753.36万元，按支出功能科目分类：教育支出1，135.23万元，占财政拨款支出预算的6.8％。社会保障和就业支出581.73万元，占财政拨款支出预算的3．．5％。卫生健康支出14，560.61万元，占财政拨款支出预算的86.9％。住房保障支出475.79万元，占财政拨款支出预算的2.8％。按支出项目类别划分：基本支出13398.26万元，较上年预算安排减少3941.93万元；其中：工资福利支出12607.52万元，商品和服务支出446.98万元，对个人和家庭的补助312.96万元。项目支出3355.1万元，较上年预算安排增加1745.1万元；其中：商品和服务支出221万元，资本性支出3134.1万元。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为104，940.74万元（货物类96430.61万元、服务类1054万元、工程类7456.13），其中：部门集中采购91911.13万元，分散采购11，975.61万元，政府购买服务1，054.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算110.57万元，比上年下降5.79万元，其中：因公出国（境）费用0．50万元，比上年下降5.5万元；公务接待费24.6万元，比上年增长0.73万元；公务用车购置及运行费85.47万元，比上年下降1.02万元，均为车辆运行费用，无购置费用。三公经费预算略高于上年的主要原因是疫情防控需要，公务用车运行次数增加。规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

（六）政府基金收支情况

无政府性基金预算。

（七）整体绩效目标设置情况说明

2022年卫健部门整体绩效目标是推进城乡基本公卫服务均等化，全面提升项目服务能力；人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到少省先进水平；完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；强化行业作风建设，推进政风行风持续好转。

1、一级项目绩效目标设置情况说明

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金2337.08万元，其中：二级项目15个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金200万元）。

2、一级项目中各二级项目情况说明

卫健（一级）项目概述：贯彻落实国家和省有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。做好计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善我市计划生育政策。

（1）疫情防控专项（二级项目）

项目概述及立项依据：根据省政府《关于加快提升公共卫生防控救治能力的实施方案的通知》（赣发改社会［2020］574号）及市政府综合类［2020］895号的文件精神，明确了提高我市分区分级的疫情应急响应能力，构建分级分层分流的传染病救治网络、打造一流公共卫生和大健康科研平台、完善重大疫情医疗救治费用保障机制、健全公共卫生应急急物资保障体系、发挥中医院应对重大疫情的独特优势、探索建立数字化公共卫生应急体系7个方面19项重点任务，要求市政府加强组织保障、资金保障、用地保障。

项目实施：至2022年底，我市公共卫生应急管理格局初步形成，上下联动，医防协同的疾病预防控制工作机制初步建立，重大疫情集中救治能力有效提升，常见病原体的核酸检测抗体检测能力实现全市全覆盖，基层公共卫生职能得到加强，重大疾病医疗保险和医疗救助托底能力全面提升，防范化解重大疫情和突发公共卫生风险能力不断提高。新冠肺炎疫情防控暴露出我市公共卫生防控救治存在能力短板，为更好的坚持“预防为主”的卫生健康工作方针，并积极应对疫情防控常态化的工作新形势，需要资金保障。资金用于院前急救费、院内救治、疫情防护物资采购（含药品、试剂、消杀服务、实验室建设，医疗设备购置等。项目实施周期为一年。

年度预算安排、绩效目标和指标（见附表：部门公开表10－1）

（2）计生事业费（二级项目）

项目概述及立项依据：认真落实计划生育基本国策，深化综合改革，加强法治建设，推进制度创新，完善利益导向机制，提高公共管理和服务能力。随着独生子女家庭不断增加，独生子女伤残、死亡家庭也逐年增多，切实解决好我市计划生育特殊困难家庭在生活保障、疾病医疗等方面遇到的特殊困难，是践行党的群众路线，关注民生问题，増进人民福祉的基本要求。稳妥实施“全面两孩”生育政策，促进出生人口性别比平衡，改善人口结构，为推进我市经济社会协调发展、打造“千年古镇，世界瓷都，魅力之城”创造良好的人口环境。

项目实施：我市计生事业费本级财政安排200万元，计生事业费由三块子项目组成：一、计划生育利益导向资金160万元；二、计划生育技术服务资金20万元；三、计划生育能力建设资金20万元。预计到2022年，我市育龄妇女总和生育率控制在1.8以下；出生政策符合率提高到93％以上，人口出生率控制在8.14‰以内，人口自然增长率控制在5.62‰以内，出生人口性别比控制在111以内，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到85％。育龄群众享有基本的计划生育和生殖保健服务，逐步形成新型婚育观念和生育文化，完善多层次的计划生育利益导向机制，人口年龄性别结构逐步趋向合理，全面推动人口均衡化发展。项目实施周期为一年。

年度预算安排、绩效目标和指标（见附表：部门公开表10－2）

第三部分景德镇市卫健委2022年部门预算表