景德镇市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位4个，即部门本级和3个二级单位。编制数为69人，其中行政编制14人、参照公务员管理事业编制8人、全额补助事业编制47人。实有人数82人，其中在职62人，包括行政13人、参照公务员管理5人、全额补助44人；退休20人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额1,284.77万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入1,284.77万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入1,284.77万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额1,284.77万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出715.10万元，占支出预算总额的55.7%，其中：工资福利支出634.60万元，商品和服务支出73.59万元，对个人和家庭的补助1.92万元，其他资本性支出5.00万元。

2、项目支出569.66万元，占支出预算总额的44.3%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为1,284.77万元，按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出1,176.68万元，占财政拨款支出预算的91.6%。

卫生健康支出48.69万元，占财政拨款支出预算的3.8%。

住房保障支出59.40万元，占财政拨款支出预算的4.6%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为17.40万元，其中：部门集中采购17.40万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算8.68万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费5.18万元。

（六）政府基金收支情况

    无政府基金预算。