景德镇市体育局2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位5个，即部门本级和4个二级单位。编制数为164人，其中行政编制12人、全额补助事业编制124人、部分补助事业编制28人。实有人数266人，其中在职170人，包括行政14人、全额补助128人、部分补助28人；退休96人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额3,807.74万元，按照收入来源划分：

1、财政拨款收入3,740.24万元，占收入预算总额的98.2%；其中：一般公共预算收入2,434.24万元、政府性基金预算收入1,306.00万元。

2、事业单位经营收入37.00万元，占收入预算总额的1%。

3、上年结转30.5万元，占收入预算总额的0.8%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额3,807.74万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出1,976.92万元，占支出预算总额的51.9%，其中：工资福利支出1,804.73万元，商品和服务支出114.21万元，对个人和家庭的补助10.08万元，其他资本性支出47.90万元。

2、项目支出1,830.82万元，占支出预算总额的48.1%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为3,740.24万元，按支出功能科目分类：

教育支出754.87万元，占财政拨款支出预算的20.2%。

文化旅游体育与传媒支出1,126.38万元，占财政拨款支出预算的30.1%。

社会保障和就业支出259.88万元，占财政拨款支出预算的6.9%。

卫生健康支出152.36万元，占财政拨款支出预算的4.1%。

住房保障支出140.77万元，占财政拨款支出预算的3.8%。

其他支出1,306.00万元，占财政拨款支出预算的35.9%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为225.00万元，其中：部门集中采购200.00万元，分散采购25.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算4.00万元，其中：公务接待费4.00万元。

（六）政府基金收支情况

    2022年政府基金收入预算安排1,306.00万元，支出预算安排1,306.00万元，其中：项目支出1,306.00万元。