景德镇市统计局2022年部门预算

目录

第一部分景德镇市统计局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市统计局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分市统计局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》　

    九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市统计局概况

一、部门主要职责

市统计局作为市政府的重要组成部门，其首要职责是通过统计活动，获取客观真实的统计资料，为市领导科学决策提供有效依据。从部门工作性质来讲，统计局是全市权威性的社会经济信息部门，同时也是国民经济核算的中心。主要职能包括：组织和领导全市统计工作，全面完成国家各项统计报表任务；组织协调全市国民经济核算和管理统计报表工作；组织全市重大国情国力普查和各项抽样调查；收集、整理、提供全市的基本统计资料，对全市国民经济和社会发展进行分析监测；加强全市统计基础建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络和统计数据库；宣传、贯彻、执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施，维护统计数字的准确性、真实性。

二、部门机构设置情况

2022年景德镇市统计局共有预算单位4个，包括景德镇市统计局本级和三个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市统计调查中心，景德镇市社情民意调查中心，景德镇市统计计算中心。

编制数为47人，其中行政编制21人、参照公务员管理事业编制9人、全额补助事业编制17人。实有人数72人，其中在职45人，包括行政21人、参照公务员管理9人、全额补助15人；退休27人。

第二部分　景德镇市统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇市统计局收入预算总额为703.25万元，较上年预算安排减少723.04万元；财政拨款收入703.25万元，较上年预算安排减少723.04万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2022年景德镇市统计局支出预算总额为703.25万元，较上年预算安排减少723.04万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出599.10万元，较上年预算安排减少363.28万元；其中：工资福利支出516.15万元，商品和服务支出81.15万元，对个人和家庭的补助1.8万元，资本性支出0万元。项目支出104.14万元，较上年预算安排增加减少359.77万元；其中：商品和服务支出81.14万元，资本性支出23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出537.02万元，较上年预算安排减少725.57万元；社会保障和就业支出69.41万元，较上年预算安排增加17.12万元；卫生健康支出44.13万元，较上年预算安排减少1.31万元；住房保障支出52.69万元，较上年预算安排减少13.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出516.15万元，较上年预算安排减少307.21万元；商品和服务支出81.15万元，较上年预算安排减少56.31万元；对个人和家庭的补助1.8万元，较上年预算安排增加0.24万元；资本性支出23万元，较上年预算安排减少27万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市统计局财政拨款支出预算总额703.25万元，较上年预算安排减少459.13万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出537.02万元，社会保障和就业支出69.41万元，卫生健康支出44.13万元，住房保障支出52.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出599.10万元，较上年预算安排减少363.28万元；其中：工资福利支出516.15万元，商品和服务支出81.15万元，对个人和家庭的补助1.8万元。项目支出104.14万元，较上年预算安排增加减少359.77万元；其中：商品和服务支出81.14万元，资本性支出23万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金情况。

（五）国有资本经营情况　

无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费情况说明　

2022年部门机关运行费预算81.15万元，比上年减少56.31万元，下降40.96％。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额30.5万元，其中：　政府采购货物预算22万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算8.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（九）项目情况说明

2022年部门整体绩效目标86万元，部门预算86万元，其中，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金86万元。

一级项目概述

企业一套表

（a）项目概述：

通过全面实施企业“一套表”，建立科学完备的企业单位库，建立统一设计的企业一套表制度，建立规范统一的数据加工处理平台，实现国家、省、市、县（市、区）对企业原始数据的直接统一采集，以进一步强化统计调查的规范性和统一性，推进统计数据采集、传输、汇总、加工环节的科学化和现代化，切实提高基本数据质量和统计调查工作整体效率。通过运用绩效管理的理念和方法客观公正地评价该项目绩效目标的实现程度，分析存在的问题及原因，采取有效措施进一步改进和加强我局项目管理和资金管理水平，提高财政资金使用效益。

（b）立项依据：

《国家统计局关于印发全面实施企业（单位）一套表工作总体规划的通知》（国统字＜2011＞46号）

江西省人民政府办公厅关于认真做好企业一套表统计改革工作的通知　赣府厅字〔2011〕140号

（c）实施主体：

景德镇市统计局

（d）实施方案：

2022年3－5月　组织召全市企业一套表统计综合业务培训会

2022年6－8月　进一步健全名录库，确保基本单位名录库的准确

2022年9－12月　加大数据核查力度，注意审核数据的逻辑性、匹配性确保采集的信息真实有效。

（e）实施周期：

2022年1月1日至2022年12月31日

（f）年度预算安排：

（g）绩效目标和指标：

目标1：建立或更新“企业一套表”调查制度及工作计划；

目标2：开展专项业务培训，调查专员培训率达100％；

目标3：名录库企业信息更新、核实率达95％；

目标4：统计调查信息在门户网站或媒体对社会公众公开

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市统计局＂三公＂经费一般公共预算安排5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年（减）5万元，主要原因是：根据实际情况，合理安排支出。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市统计局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。