景德镇市人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位7个，即部门本级和6个二级单位。编制数为289人，其中行政编制46人、参照公务员管理事业编制15人、全额补助事业编制217人、自收自支事业编制11人。实有人数467人，其中在职281，包括行政44人、参照公务员管理67人、全额补助170人；退休182人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额5,441.84万元，按照收入来源划分：

1、财政拨款收入5,111.84万元，占收入预算总额的93.9%；其中：一般公共预算收入5,111.84万元。

2、其他收入330.00万元，占收入预算总额的6.1%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额5,441.84万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出3,748.06万元，占支出预算总额的68.9%，其中：工资福利支出3,345.16万元，商品和服务支出383.49万元，对个人和家庭的补助16.20万元，其他资本性支出3.21万元。

2、项目支出1,693.78万元，占支出预算总额的31.1%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为5,111.84万元，按支出功能科目分类：

教育收费资金收入1,382.49万元，占收入预算总额的27%。

社会保障和就业支出3,122.52万元，占财政拨款支出预算的61.1%。

卫生健康支出298.92万元，占财政拨款支出预算的5.8%。

住房保障支出307.91万元，占财政拨款支出预算的6%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为564.00万元，其中：部门集中采购64.00万元，分散采购360.00万元，政府购买服务140.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算16.60万元，其中：公务接待费16.60万元。

（六）政府基金收支情况

无政府基金预算。