景德镇市教育局2022年部门预算

目　　　　录

第一部分景德镇市教育局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分　景德镇市教育局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市教育局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》　

    九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是主管教育工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）和各部门的教育管理工作。

（二）研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

（五）统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

（六）统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

（七）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（八）统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。

（九）扫除青壮年文盲工作。

（十）协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

（十一）统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。

（十二）统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话，负责普通话测试工作。

（十三）负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

（十四）统筹管理全市现代远程教育工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市教育局共有预算单位28个，包括景德镇市教育局本级和27个二级预算单位，二级预算单位具体包括：1．景德镇一中；2．景德镇市第十三中学；3．景德镇二中；4．景德镇市第三中学；5．景德镇市第四中学；6．景德镇市第五中学；7．景德镇第一高级职业中学；8．景德镇第二高级职业中学；9．景德镇市第七中学；10景德镇市第九中学；11．景德镇市实验学校；12．景德镇市第一幼儿园；13．景德镇市特殊教育学校；14．景德镇市中小学教学研究所；15．景德镇市第二十中学；16．景德镇市第二十六中学；17．景德镇市教育局直属幼儿园；18．景德镇市第十九中学；19．景德镇市第十七中学；20．　景德镇市第十六中学；21．景德镇市昌河中学；22．景德镇市昌河实验小学；23．景德镇市第二十一中学；24．景德镇市文艺小学；25．中共景德镇市机关保育院；26．景德镇市教育考试中心；27．景德镇市教育事业发展中心。

编制人数小计3041人，其中：行政编制人数33人，全部补助事业编制人数3008人，部分补助事业编制人数0　人。实有人数小计4358人，其中：在职人数小计2873　人，行政在职人数35人，全部补助事业在职人数2838人，部分补助事业在职人数　0　人。离休人数小计1人，退休人数小计1435人，遗属人数　0　人。

第二部分　景德镇市教育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇市教育局收入预算总额为40345.71万元，较上年预算安排减少10937.76万元；财政拨款收入40345.71万元，较上年预算安排减少10937.76万元；事业单位经营收入　0　万元，较上年预算安排增加（减少）　0　万元。

（二）支出预算情况

2022年景德镇市教育局支出预算总额为40345.71万元，较上年预算安排减少10937.76万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出38736.03万元，较上年预算安排减少9399.44万元；其中：工资福利支出36216.61万元，商品和服务支出1505.71万元，对个人和家庭的补助308.96万元，资本性支出704.75万元。项目支出1609.68万元，较上年预算安排减少1538.32万元；其中：工资福利支出60万元，商品和服务支出1512.68万元，资本性支出37万元。

按支出功能科目划分：教育支出28600.98万元，较上年预算安排减少9596.04万元；社会保障和就业支出5677.38万元，较上年预算安排增加1838.72万元；卫生健康支出3205.14万元，较上年预算安排增加9.81万元；住房保障支出2862.21万元，较上年预算安排减少42.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出36276.61万元，较上年预算安排增加1229.35万元；商品和服务支出3018.39万元，较上年预算安排减少4774.66万元；对个人和家庭的补助308.96万元，较上年预算安排减少2.23万元；资本性支出741.75万元，较上年预算安排减少7390.22万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市教育局财政拨款支出预算总额40345.71万元，较上年预算安排减少10937.76万元；

按支出功能科目划分：教育支出28600.98万元，社会保障和就业支出5677.38万元，卫生健康支出3205.14万元，住房保障支出2862.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出38736.03万元，较上年预算安排减少9399.84万元；其中：工资福利支出36216.61万元，商品和服务支出1505.71万元，对个人和家庭的补助308.96万元，资本性支出704.75万元。项目支出1609.68万元，较上年预算安排减少1538.32万元；其中：工资福利支出60万元，商品和服务支出1512.68万元，资本性支出37万元。

（四）政府性基金情况

2022年景德镇市教育局政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

（本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

（五）国有资本经营情况

2022年景德镇市教育局国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

（本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算2210.46万元，比2021年预算减少10566.56万元，下降82.7％。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额683.2万元，其中：　政府采购货物预算683.2万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）义务教育课后服务费项目情况说明

1）项目概述：从2018年起，为减轻家长午间接送负担，先期在小学阶段开展午间托管服务，学生自愿参加。为合理保障教师八小时之外劳动权益，市政府同意按每个班级每天50元标准支付给教师午间托管补贴。

2）立项依据：景府办抄字【2018】56号

3）实施主体：各义务教育阶段学校

4）实施方案：在义务教育学段学校开展午间托管服务

5）实施周期：长期性项目。

6）年度预算安排：198万元

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市教育局＂三公＂经费一般公共预算安排43.19万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待36.6万元，比上年增（减）17.07万元，主要原因是：厉行节约，精简开支。

公务用车运行6.59万元，比上年增（减）4万元，主要原因是：2021年教育考试中心新购入一辆公车，用来运输试卷，因此需要的维护费也更多。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第三部分景德镇市教育局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。