景德镇市交通运输局2022年部门预算

目　　　　录

第一部分景德镇市交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分　景德镇市交通运输局　2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市交通运输局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》　

    九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职责

景德镇市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。承担的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市交通运输局共有预算单位3个，包括景德镇市交通运输局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市交通运输综合行政执法支队、景德镇市交通运输事业发展中心。

编制人数小计181人，其中：行政编制人数21人，参照公务员管理事业编制人数40人，全部补助事业编制人数120人。实有人数小计216人，其中：在职人数小计114人，行政在职人数24人，参照公务员管理事业编制人数33人，全部补助事业在职人数37人，部分补助事业在职人数20人。离休人数小计4人，退休人数小计98人，遗属人数0人。

第二部分　景德镇市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年景德镇市交通运输局收入预算总额为2393.51万元，较上年预算安排减少344.91万元；财政拨款收入2372.79万元，较上年预算安排减少144.32万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2022年景德镇市交通运输局支出预算总额为2393.51万元，较上年预算安排减少344.91万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1472.57万元，较上年预算安排减少1265.85万元；其中：工资福利支出1195.02万元，商品和服务支出179.74万元，对个人和家庭的补助79.42万元，资本性支出18.4万元。项目支出920.94万元，较上年预算安排增加920.94万元；其中：商品和服务支出920.94万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少1万元；社会保障和就业支出153.33万元，较上年预算安排增加66.03万元；卫生健康支出109.67万元，较上年预算安排减少93.48万元；住房保障支出112.75万元，较上年预算安排减少51.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1195.02万元，较上年预算安排减少868.05万元；商品和服务支出179.74万元，较上年预算安排减少206.49万元；对个人和家庭的补助79.42万元，较上年预算安排减少103.75万元；资本性支出18.4万元，较上年预算安排减少87.55万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市交通运输局财政拨款支出预算总额2372.79万元，较上年预算安排减少144.32万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出153.33万元，卫生健康支出109.67万元，交通运输支出1997.04万元，住房保障支出112.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出1472.57万元，较上年预算安排减少1265.85万元；其中：工资福利支出1195.02万元，商品和服务支出179.74万元，对个人和家庭的补助79.42万元，资本性支出18.4万元。项目支出920.94万元，较上年预算安排增加920.94万元；其中：商品和服务支出920.94万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算144.51万元，比2022年预算减少193.47万元，下降57.24％。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额56.98万元，其中：　政府采购货物预算56.98万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车实有数13辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）中央转移支付资金项目情况说明

1．中央转移支付资金项目

（1）项目概述：用于支队日常开支，弥补资金缺口，购置执法装备。

（2）立项依据：关于我局中央转移支付资金分配方式的说明。

（3）实施主体：景德镇市交通运输综合行政执法支队

（4）实施方案：①完成执法制服购买；②提高执法队伍建设水平；③排除交通安全隐患；④提高政务窗口服务满意度；⑤提高乘客出行满意度。

（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

（6）年度预算安排：824万元

（7）绩效目标和指标：

目标①、确保完成执法制服购买件数≥240件；目标②、执法队伍建设培训开展次数≥4次；目标③、排除交通安全隐患≥100件；目标④、政务窗口服务满意度≥95％；目标⑤、群众出行满意度≥95％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市交通运输局＂三公＂经费一般公共预算安排46.57万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待12.9万元，比上年减1.49万元，主要原因是：更加严格的执行中央八项规定，控制接待支出。

公务用车运行33.67万元，比上年增12.22万元，主要原因是：调入7辆公务用车，导致费用有所增加。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010604一般公共服务支出－财政事务－预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行（公路水路运输）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2140112交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2140136交通运输支出－公路水路运输－水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。