景德镇市工业和信息化局2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为71人，其中行政编制42人、全额补助事业编制29人。实有人数140人，其中在职65人，包括行政32人、参照公务员管理2人、全额补助31人；退休75人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额1,053.34万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入1,053.34万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入1,053.34万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额1,053.34万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出930.66万元，占支出预算总额的88%，其中：工资福利支出817.44万元，商品和服务支出99.26万元，对个人和家庭的补助3.96万元，其他资本性支出10.00万元。

2、项目支出122.68万元，占支出预算总额的12%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为1,053.34万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出283.07万元，占财政拨款支出预算的27%。

社会保障和就业支出112.41万元，占财政拨款支出预算的11%。

卫生健康支出87.53万元，占财政拨款支出预算的8%。

资源勘探工业信息等支出493.36万元，占财政拨款支出预算的47%。

住房保障支出76.97万元，占财政拨款支出预算的7%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为23.00万元，其中：部门集中采购18.00万元，分散采购5.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算17.69万元，其中：公务接待费15.10万元，公务用车购置及运行费2.59万元。

（六）政府基金收支情况

    无政府基金预算。