景德镇市委市政府接待办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市委市政府接待办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市委市政府接待办公室2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市委市政府接待办公室2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市委市政府接待办公室概况

一、部门主要职责

景德镇市委、市政府接待办公室是主管本市党政机关国内公务接待工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市纪委主要领导交办和军分区副军级以上领导的接待工作；承担市党政主要领导交办的重要会议的接待和服务工作；根据工作需要负责安排市领导外出政务活动和考察等联系服务工作；承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

景德镇市委、市政府接待办公室共有预算单位1个，包括接待办本级。编制数为12人，其中参照公务员管理事业编制12人；实有人数18人，其中在职人数为10人，包括参照公务员管理6人、全额补助事业人员4人、退休人员8人。

第二部分景德镇市委市政府接待办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市接待办收入预算总额为461.08万元，与上年预算相比呈下降趋势，减少123.59万元，下降21％，主要为2021年政府奖励性工资65.65万元，聘用人员工资36万元。其中：当年财政拨款收入461.08万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2022年市接待办支出预算总额为461.08万元，与上年预算相比呈下降趋势，减少123.59万元，下降21％，主要为2021年政府奖励性工资65.65万元，聘用人员工资36万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出162.20万元，占支出预算总额的35％，包括工资福利支出127.93万元、商品和服务支出33.55万元、对个人和家庭的补助0.72万元；项目支出298.89万元，占支出总额的65％，包括商品和服务支出291.89万元、其他资本性支出7万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务419.10万元，占支出预算总额的91％；社会保障和就业支出17.39万元，占支出预算总额的4％；卫生健康支出11.87万元，占支出预算总额的3％；住房保障支出12.72万元，占支出预算总额的3％。

按支出经济分类划分：工资福利支出127.93万元，占支出预算总额的28％；商品和服务支出325.44万元，占支出预算总额的70％；对个人和家庭的补助0.72万元，占支出预算总额的0％；资本性支出7万元，占支出预算总额的2％。

（三）财政拨款支出情况

2022年市接待办财政拨款支出预算461.08万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比减少103.1万元，下降18％，主要为2021年政府奖励性工资65.65万元，聘用人员工资36万元。具体支出情况是：一般公共服务419.10万元，占财政拨款支出预算的91％；社会保障和就业支出17.39万元，占财政拨款支出预算的4％；卫生健康支出11.87万元，占财政拨款支出预算的3％；住房保障支出12.72万元，占财政拨款支出预算的3％。

（四）政府采购预算情况

2022年政府采购预算总额为7万元，其中：部门集中采购货物预算7万元，与上年预算相比增加2万元办公桌椅采购。采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出33.55万元，较上年预算数（减少）40.79万元，（降低）55　％，主要原因是：减少人力资源服务费36万元等。

（七）国有资产占用情况说明。

部门共有车辆＿0＿辆，其中：一般公务用车实有数＿0＿辆，执法执勤用车实有数＿0＿辆。2022年部门预算安排购置车辆　0　辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市接待办“三公”经费年初预算安排300.95万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费270万元，比上年减少7万元，主要原因：节约经费，缩减支出。

公务用车运行维护费30.95万元，比上年减少5万元，主要原因：1．　节约经费，缩减支出；2．车改后车辆归属权已划归机关事务管理局，但考虑工作需要现共有四台考斯特中巴车及一辆小车仍在我办使用、开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

（九）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标：通过公务接待活动促进本地经济社会发展，发挥接待的“窗口”作用，扩大景德镇市影响力。通过重要的商务接待活动，促进招商引资协作。部门预算情况　：收入预算合计461.08万元，其中本级财政安排461.08万元；支出预算合计461.08万元，其中人员经费128.64万元，公用经费33.55万元，项目经费298.89万元　。

（十）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目　1　个，涉及资金　295万元，其中：二级项目　1　个（部门预算中　295　万元以上的，且进行了绩效评审的项目　1　个，涉及资金　295　万元），涉及资金　295万元。

（十一）市接待办一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：景德镇市委、市政府接待办公室共有预算单位1个，包括市接待办本级。编制数为12人。主要负责管理和统筹协调市本级党政机关国内公务接待工作。重点任务是完善事业单位党的领导体制和工作机制，强化党组织的领导核心和政治核心作用，同步推进事业单位党的建设。

1．市委市政府接待经费二级项目

1）项目概述

中共景德镇市委、市政府接待办公室为一级预算单位，机构性质为参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，实行独立财务核算，执行政府会计制度，　定编12名。市公务接待范围：1．党和国家领导人（包括已卸任领导，下同）；2．中央和国家机关厅（司、局）级（含副职，下同）以上领导同志；3．省内外厅级（含副职，下同）以上领导同志；4．部队军级（含副职，下同）以上领导同志及本省军区常委；5．中央和省级领导机关（不含组成部门）组织的重要督导、巡视或检查（考察）团组；6．省委、省政府接待办交办的重要接待任务；7．市委、市人大、市政府、市政协交办的重要接待任务。

2）立项依据：景办发［2014］65号文　《景德镇市党政机关国内公务接待管理实施办法》

3）实施主体：景德镇市委市政府接待办

4）实施方案

项目预算和接待任务的批次和人次成正比，根据近几年接待任务逐年增加，预计2022年接待任务会有所增加。按照项目及本办实际，预计2022年接待任务611批次，8015人次。其中：警卫任务5批70人次，省部级任务187批2805人，厅局级任务371批4630人，其他人员48批510人次。（测算数量依据为历年接待任务批次人次和今年情况综合考虑，餐费住宿费测算依据为文件《景财行字［2014］7号》，《景财行字［2014］8号》）

5）实施周期：2022年01月01日到2022年12月31日。

6）年度预算安排：295万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次，完成四套班子及有关部门签批的接待任务人次。

指标：年接待任务完成率100％；接待任务质量达标率100％；接待及时率100％；成本节约率3％；助推地方经济发展良好；扩大景市社会影响力良好；接待来宾投诉率0％。

第三部分景德镇市委市政府接待办公室2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。　

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、　“三公”经费支出　

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。　其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出　

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。