景德镇市档案馆2022年部门预算公开

景德镇市档案馆2022年部门预算

第一部分景德镇市档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分：景德镇市档案馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市档案馆概况

一、部门主要职责

景德镇市档案馆为市委直属事业单位。主要职责是：

（一）执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市直机关、人民团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的档案资料并予以指导。

（三）征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，开展主动建档存史工作。

（四）安全、科学保管市级机关、人民团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修护和统计等各项基础业务工作。

（五）开展档案资料提供利用服务工作；定期向社会开放档案，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理工作，承担政府公开信息的查阅工作。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需要。

（六）　运用现代化技术手段，开展本馆档案信息化建设。

（七）　完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及人员情况

2022年景德镇市档案馆共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为18人，其中参照公务员管理事业编制18人。实有人数　35人，其中在职人员19人、退休人员16人。内设4个科室，无下属单位。

第二部分　景德镇市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年收入预算总额为305.65万元，较上年预算安排减少136.86万元，相比上年预算减少31％，主要原因：2022年财政未安排工勤人员的绩效奖金，且工勤人员相关的个人福利费、社保缴费、公积金及公用经费均按全额事业人员标准安排。按照收入来源划分：1、财政拨款收入305.65万元，占收入预算总额的100％；其中：一般公共预算收入305.65万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为305.65万元，较上年预算安排减少136.86万元，相比上年预算减少31％，其中：

按支出项目类别划分：1、基本支出281.87万元，较上年预算安排减少160.64万元；其中：工资福利支出241.15万元，商品和服务支出38.63万元，对个人和家庭的补助2.10万元。2、项目支出23.78万元，较上年预算安排增加23.78万元。其中：商品和服务支出16万元，工资福利支出7.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出229.15万元，较上年预算安排减少138.26万元；社会保障和就业支出31.81万元，较上年预算安排增加7.82万元；卫生健康支出21.53万元，较上年预算安排减少0.61万元；住房保障支出23.16万元，较上年预算安排减少5.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出241.15万元，较上年预算安排减少138.79万元；商品和服务支出38.63万元，较上年预算安排减少22.29万元；对个人和家庭的补助2.10万元，较上年预算安排增加0.45万元；特定目标类23.78万元，其中：工资福利支出7.78万元，商品和服务支出16万元。

（三）2022年公共财政拨款支出情况

2022年支出预算总额为305.65万元，较上年预算安排减少136.86万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出229.15万元，社会保障和就业支出31.81万元，卫生健康支出21.53万元，住房保障支出23.16万元。

（四）政府基金收支情况

2022年本部门无政府基金收支，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费总额为38.63万元，比2021年预算减少22.29万元，下降37％，主要原因是今年财政安排的工勤人员公用经费减少。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购预算情况

2022年本部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况说明

截至2021年8月31日，本部门共有车辆为0辆，价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（九）整体绩效目标设置情况

2022年整体绩效目标：聚焦主责主业，进一步加强档案基础业务建设，提高馆藏数量，优化馆藏结构，以市档案馆升级改造和“智慧档案馆”建设为契机，全面提升档案为民服务能力。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目1个（部门预算中100万元以上的，且进行绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金16万元。

（2）景德镇市档案馆一级项目中各级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1、景德镇市档案馆档案建设管理专项经费二级项目

（1）项目概述：目前市档案馆馆藏近7万卷档案资料，涉及我市经济社会发展方方面面，同时还有各市直单位每年大批量以纸质实体、数字化副本“双套制”移交进馆的档案。保管、利用好馆藏档案，并结合省档案局业务建设考核要求，提升我馆服务社会、服务大局的能力，急需专项资金开展业务建设工作，通过对项目申报实施，提高我馆档案业务建设能力和水平。根据省档案局业务要求，我馆急需专项资金出版档案书籍。

（2）立项依据：《市委办公室关于印发＜景德镇市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定＞》（景办字〔2019〕21号）、《江西省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价的通知》（赣档字〔2019〕18号）、《江西省档案局关于市县综合档案馆业务建设评价情况的通报》（赣档字〔2020〕30号）、《关于加强市档案馆业务建设评价整改工作的意见》（景档字〔2021〕2号）、《关于印发＜2021年6.9国际档案日“八个一”宣传活动方案＞的通知》（景档字〔2021〕5号）

（3）实施主体：景德镇市档案馆

（4）实施方案：出版档案书籍和开展各项业务整改工作

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：出版档案书籍8万元、开展各项业务整改8万元，合计16万元。

（7）绩效目标和指标：出版《瓷都老字号》书籍一本，更换档案资料盒2000只，完成2万卷（册）馆藏档案资料的分类、编目、编号、上架、倒库等工作；开展全部进馆档案资料虫霉的消杀1次。采用社会化服务外包形式。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市档案馆“三公”经费一般公共预算安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费1.5万元，比去年减少0.5万元，主要原因是：缩减“三公”开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万万，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市档案馆2022年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2012601　一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012604　一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

2080505　　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

2101101　　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103　　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201　　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。