中国共产党景德镇市委员会政法委员会

2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位3个，即部门本级和2个二级单位。编制数为33人，其中行政编制27人、全额补助事业编制6人。实有人数40人，其中在职33人，包括行政27人、全额补助117人；退休7人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额923.37万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入923.37万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入923.37万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额923.37万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出565.87万元，占支出预算总额的61%，其中：工资福利支出463.00万元，商品和服务支出102.27万元，对个人和家庭的补助0.60万元。

2、项目支出357.50万元，占支出预算总额的39%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为923.37万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出788.56万元，占财政拨款支出预算的85%。

社会保障和就业支出58.77万元，占财政拨款支出预算的6%。

卫生健康支出28.00万元，占财政拨款支出预算的3%。

住房保障支出47.82万元，占财政拨款支出预算的5%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为28.00万元，其中：分散采购28.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算11.00万元，其中：公务接待费11.00万元。

（六）政府基金收支情况

    无政府基金预算。