中共景德镇市委员会政策研究室2022年部门预算公开

目　　　录

第一部分　景德镇市委政研室概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分　景德镇市委政研室2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　市委政研室2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分景德镇市委政研室概况

一、部门主要职责

中国共产党景德镇市委员会政策研究室为正县级市委工作机关，主要职责是：

（一）负责起草市党代会和市委全会的工作报告；负责起草或组织力量共同起草、修改市委有关重要文件、文稿和领导讲话稿。

（二）根据党的路线、方针、政策，围绕市委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）围绕党的中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为市委提供决策依据。

（四）根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（五）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求。

（六）研究处理有关方面向市委深改委提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改委提出建议；协调开展重要改革举措落实情况督察；收集汇总有关改革问题的信息资料。

（七）承担市委深改委会议相关工作；负责对各专项小组和各县（市、区）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责景德镇党刊编委会和市委、市政府智囊团日常事务性工作；承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇市委政研室共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位，具体构成：景德镇市委政研室本级、景德镇市改革和政策研究中心。编制数为21人，其中行政编制16人、全额补助事业编制5人。实有人数25人，其中在职人数为18人，包括行政人员16人、全额补助事业人员2人、退休人员7人。

第二部分　景德镇市委政研室2022年部门预算情况说明

（一）预算收入情况

2022年景德镇市委政研室收入预算总额为323.08万元，与上年预算相比减少21.6％，主要原因是：无上年结转。其中：当年公共财政拨款收入323.08万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2022年景德镇市委政研室支出预算总额为323.08万元，与上年预算相比减少21.6％，主要原因是：无上年结转。其中：

按支出项目类别划分：基本支出262.71万元，占支出预算总额的81.31％，其中：工资福利支出220.91万元、商品和服务支出34.64万元、对个人和家庭的补助0.48万元、其他资本性支出8.00万元；项目支出60.37万元，占支出预算总额的18.69％。

按支出功能科目划分：

一般公共服务251.83万元，占支出预算总额的78％；

社会保障和就业支出29.71万元，占支出预算总额的9％；

卫生健康支出16.55万元，占支出预算总额的5％；

住房保障支出24.98万元，占支出预算总额的8％。

按支出经济分类划分：

工资福利支出220.91万元，占支出预算总额的68.38％；

商品和服务支出33.31万元，占支出预算总额的10％；对个人和家庭的补助0.48万元，占支出预算总额的0.15％；

其他资本性支出8.00万元，占支出预算总额的2.47％；

项目支出60.37万元，占支出预算总额的19％。

（三）财政拨款支出情况

2022年景德镇市委政研室财政拨款支出预算323.08万元，占支出预算总额的100％，与上年预算相比减少21.6％，主要原因是：无上年结转。

具体支出情况是：一般公共服务支出251.83万元，占公共财政拨款支出预算总额的78％；社会保障和就业支出29.71万元，占公共财政拨款支出预算总额的9％；卫生健康支出16.55万元，占公共财政拨款支出预算总额的5％；住房保障支出24.98万元，占公共财政拨款支出预算总额的8％。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等说明情况

机关运行经费预算22.89万元，较上年预算安排的减少49.3％，主要原因是：节省机关运行开支。

（七）政府采购预算情况

2022年政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

《景德镇党刊》编制经费情况说明

项目概述：市委政研室根据市领导指示以及单位职能要求，2022年景德镇党刊编辑经费项目主要涵盖党的建设问题、城市建设问题、社会治理问题、三农问题等多个维度，为党政机关提供最新的国家及地区信息。项目用以保障调研工作中必要的调研费、咨询费、工本费、差旅费、伙食补助等。

立项依据：根据市委政研室“三定方案”工作职责以及市领导指示要求，市委政研室负责组织开展我市重大决策课题研究工作，为完成好党刊编辑工作市委政研室特设立该项目

实施主体：景德镇市委政研室

实施方案、周期：2022年根据我市发展需求、市领导指示和各相关部门需求，市委政研室在党刊编辑发展项目中拟定的主要目标为：全年出版12期党刊，创建50个栏目。

年度预算安排：根据市委政研室2022年部门党刊编辑发行预算安排为10万元。

绩效目标和指标：完成《景德镇党刊》编制数在2022年每月完成1期党刊编辑工作、党刊编辑报告审核通过率为100％、党刊编制及时性。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共景德镇市委政研室＂三公＂经费财政拨款安排4万元，其中：因公出国2万元，比上年增2万元，主要原因是：计划安排增加。

公务接待2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（十）整体绩效目标设置情况

2022年部门整体绩效目标：在市委的坚强领导下，积极主动作为，认真履职尽责，当好参谋助手，聚焦重要文稿起草、重大改革推进、重点课题调研三大职能，紧扣市委决策抓文稿服务，着力提升文稿质量。紧扣重大部署抓深化改革，着力推进改革落实。紧扣重点课题抓调查研究，着力提升调研能力。

第三部分景德镇市委政研室2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收到差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科目编码2013601行政运行反映行政单位的基本支出；科目编码2013699用于保障机构正常运行，开展日常工作和基本支出；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；科目编码2101101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；科目编码2101103行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；科目编码2101199用于保障机构正常运行，开展日常工作和基本支出；科目编码2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。