景德镇市改革和政策研究中心2022年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市改革和政策研究中心概括

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市改革和政策研究中心2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分市改革和政策研究中心2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市改革和政策研究中心概况

一、部门主要职责

景德镇市改革和政策研究中心为市委政策研究室所属公益一类事业单位，正科级。主要职责是：

（一）负责为全市全面深化改革重大问题决策提供前瞻性咨询服务

（二）联合各类智囊机构围绕基础性、综合性、战略性问题开展调查研究

（三）承担市委机关刊物的编辑、发行、交流等。

二、部门基本情况

景德镇市改革和政策研究中心为二级预算单位。编制数为5人，其中全额补助事业编制5人。实有人数2人，其中在职2人。

第二部分景德镇市改革和政策研究中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市改革和政策研究中心收入预算总额为18.29万元，与上年预算相比增加100％，主要原因是：本年新独立账户。其中：当年财政拨款收18.29万元，占收入预算总额的100％。

（二）预算支出情况

2022年市改革和政策研究中心支出预算总额为18.29万元，与上年预算相比增加100％，主要原因是：本年新独立账户。其中：当年财政拨款收18.29万元，占收入预算总额的100％。

按支出项目类别划分：基本支出18.29万元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出16.96万元、商品和服务支出1.33万元；项目支出0万元，占支出总额的0％。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出13.12万元，占财政拨款支出预算的70.7％；社会保障和就业支出2.72万元，占财政拨款支出预算的13.9％；卫生健康支出1.10万元，占财政拨款支出预算的5.0％；住房保障支出1.36万元，占财政拨款支出预算的10.4％。

按支出经济分类划分：工资福利支出16.96万元，占支出预算总额的92.73％；商品和服务支出1.33万元，占支出预算总额的7.27％；项目支出0.00万元，占支出预算总额的0％。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算为18.29万元，与上年预算相比增加100％，主要原因是：本年新独立账户。

具体支出情况是：一般公共服务支出13.12万元，占财政拨款支出预算的70.7％；社会保障和就业支出2.72万元，占财政拨款支出预算的13.9％；卫生健康支出1.10万元，占财政拨款支出预算的5.0％；住房保障支出1.36万元，占财政拨款支出预算的10.4％。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等说明情况

本单位非行政参公单位，无机关运行经费预算。

（七）政府采购预算情况

2022年政府采购预算为0.00万元，比上年增（减）0％。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

无项目支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市改革和政策研究中心没有安排三公经费支出，预算0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年市改革和政策研究中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费0万元，与上年增（减）0万元。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分景德镇市改革和政策研究中心2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科目编码2013601行政运行反映行政单位的基本支出；科目编码2013699用于保障机构正常运行，开展日常工作和基本支出；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；科目编码2101103行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；科目编码2101199用于保障机构正常运行，开展日常工作和基本支出；科目编码2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。