景德镇市委信访局2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位3个，即部门本级和2个二级单位。编制数为24人，其中行政编制11人、参照公务员管理事业编制7人、全额补助事业编6人。实有人数28人，其中在职24人，包括行政11人、参照公务员管理6人、全额补助7人；退休4人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额654.52万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入654.52万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入654.52万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额654.52万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出349.22万元，占支出预算总额的53%，其中：工资福利支出297.71万元，商品和服务支出51.15万元，对个人和家庭的补助0.36万元。

2、项目支出305.30万元，占支出预算总额的47%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为654.52万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出562.41万元，占财政拨款支出预算的86%。

社会保障和就业支出40.89万元，占财政拨款支出预算的6%。

卫生健康支出19.02万元，占财政拨款支出预算的3%。

住房保障支出32.20万元，占财政拨款支出预算的5%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为440.00万元，其中：部门集中采购222.00万元，政府购买服务218.00万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算4.59万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费2.59万元。

（六）政府基金收支情况

     政府基金预算。