景德镇市委老干部局2022年部门预算

目　　　录

第一部分景德镇市委老干部局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市委老干部局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分市委老干部局2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分　　　景德镇市委老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市委老干部局共有预算单位2个，包括局本级和所属1个二级预算单位。编制数为35人，其中行政编制12人、参照公务员管理事业编制23人。实有人数66人，其中在职37人，包括行政13人、参照公务员管理17人、全额补助7人；离休1人，退休28人。　

第二部分　　景德镇市委老干部局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为989.17万元，与上年预算相比减少391.82万元，其中：当年公共财政拨款收入989.17万元，占收入预算总额的　100％。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为989.17万元，与上年预算相比减少391.82万元，其中按支出项目类别划分：基本支出581.73万元，占支出预算总额的59％，包括工资福利支出481.84万元　、商品和服务支出84.15万元　、对个人和家庭的补助15．73万元；项目支出407.44万元，占支出预算总额的41％。　

（三）财政拨款支出情况

2022年公共财政拨款支出预算为989.17万元，占支出预算总额100％，与上年预算相比增加5.95万元，具体支出情况是：一般公共服务支出838.39万元，占公共财政拨款支出预算的85％；社会保障和就业支出62.86万元，占公共财政拨款支出预算的6％；卫生健康支出36.82万元，占公共财政拨款支出预算的4％；住房保障支出51.09万元，占公共财政拨款支出预算的5％。

（四）政府采购预算情况

2022年政府采购预算为64万元，与上年预算相比增加15.5万元，主要原因：固定资产采购增加。其中：政府集中采购64万元；政府购买服务42.00万元。

（五）国有资产经营收支情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支。

（六）机关运行经费等说明

2022年机关运行经费预算为84.15万元，比2021年预算减少91.52万元，下降108.75％。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额64万元，其中：　政府采购货物预算64万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，　单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）春节走访慰问及解困帮扶项目情况说明

2022年贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。健全和落实对离退休老干部和易地安置离休干部走访慰问，在重要纪念日、重大庆典和元旦春节期间对离退休老干部进行集中走访慰问，使老同志切实感受到党和政府的关心爱护。

1）项目概述

完成对厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休老干部、老红军遗孀等同志的春节慰问。

2）立项依据

为体现市委、市政府对离退休老干部的关怀，健全和落实走访慰问制度，根据市委、市政府领导的批示，我局每年在春节前夕开展慰问工作；把党和政府的关怀及时传达给老干部。

3）实施主体

景德镇市委老干部局。

4）实施方案

及时完成对厅级离退休干部及遗孀、老红军遗孀、特困离退休干部的春节慰问。

5）实施周期

一年度。

6）年度预算安排

30万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市委老干部局“三公”经费年初预算安排7.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。公务接待费　4.50万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。公务用车购置及运行费2.59万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。

第三部分景德镇市委老干部局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释　

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。