景德镇市委老干部局

2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为35人，其中行政编制12人、参照公务员管理事业编制23人。实有人数66人，其中在职37人，包括行政13人、参照公务员管理17人、全额补助7人；离休1人，退休28人。

二、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额989.17万元，按照收入来源划分：

财政拨款收入989.17万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入989.17万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额989.17万元，按支出项目类别划分：

1、基本支出581.73万元，占支出预算总额的59%，其中：工资福利支出481.84万元，商品和服务支出84.15万元，对个人和家庭的补助15.73万元。

2、项目支出407.44万元，占支出预算总额的41%。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算为989.17万元，按支出功能科目分类：

一般公共服务支出838.39万元，占财政拨款支出预算的85%。

社会保障和就业支出62.86万元，占财政拨款支出预算的6%。

卫生健康支出36.82万元，占财政拨款支出预算的4%。

住房保障支出51.09万元，占财政拨款支出预算的5%。

（四）政府采购预算

2022年政府采购预算为106.00万元，其中：部门集中采购64.00万元，政府购买服务42万元。

（五）“三公”经费支出预算

2022年安排三公经费支出预算7.09万元，其中：公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费2.59万元。

（六）政府基金收支情况

    无政府基金预算。