中国民主促进会景德镇市委员会2022年部门预算

目录

第一部分中国民主促进会景德镇市委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分中国民主促进会景德镇市委员会2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分中国民主促进会景德镇市委员会2022年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《单位收入总表》

    三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》　

    十、《单位整体支出绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分中国民主促进会景德镇市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。

二、部门基本情况

中国民主促进会景德镇市委员会共有预算单位1个，即部门本级。本单位设立1个内设机构：办公室。

编制数为5人，其中行政编制5人。实有人数7人，其中在职人数为3人，包括行政人员3人、退休人员4人。

第二部分中国民主促进会景德镇市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年中国民主促进会景德镇市委员会收入预算总额为63.12万元，较上年预算安排减少1.13万元；财政拨款收入63.12万元，较上年预算安排减少1.13万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）预算支出情况

2022年中国民主促进会景德镇市委员会支出预算总额为63.12万元，与上年预算相比减少1.13万元，说明情况。其中：

按支出项目类别划分：基本支出45.92万元，较上年预算安排减少18.33万元；其中：工资福利支出38.39万元，商品和服务支出7.3万元，对个人和家庭的补助0.24万元，资本性支出0万元。项目支出17.2万元，较上年预算安排增加17.2万元；其中：商品和服务支出10万元，工资福利支出7.2万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出50.01万元，较上年预算安排减少3.11万元；社会保障和就业支出4.65万元，较上年预算安排增加1.57万元；卫生健康支出4.4万元，较上年预算安排增加0.22万元；住房保障支出4.07万元，较上年预算安排增加0.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出45.59万元，较上年预算安排减少10.78万元；商品和服务支出17.3万元，较上年预算安排增加10.11万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中国民主促进会景德镇市委员会财政拨款支出预算63.12万元，与上年预算安排减少1.13万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出50.01万元，社会保障和就业支出4.65万元，卫生健康支出4.4万元，住房保障支出4.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出45.92万元，较上年预算安排减少18.33万元；其中：工资福利支出38.39万元，商品和服务支出7.3万元，对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出17.2万元，较上年预算安排增加17.2万元；其中：商品和服务支出10万元，工资福利支出7.2万元、资本性支出0万元。

（四）政府基金收支情况

2022年中国民主促进会景德镇市委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年中国民主促进会景德镇市委员会没有安排国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年中国民主促进会景德镇市委员会机关运行费预算7.3万元，比2021年预算增加0.11万元，增长1.52％。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购预算情况

2022年部门所属各单位政府采购总额12.51万元，其中：　政府采购货物预算12.51万元，　政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，　单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）参政议政项目情况说明

1）项目概述：用于发挥自身特色优势，积极建言资政。做好课题报告和社情民意调研工作、两会提案和议案工作、积极开展政治协商。做好社员培训工作，做好民主监督工作。

2）立项依据：政府会议通过

3）实施主体：中国民主促进会景德镇市委员会

4）实施方案：参政议政、民主监督

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万元

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中国民主促进会景德镇市委员会“三公”经费年初预算安排2万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因：无因公出国（境）支出。

公务接待费2万元，比上年减少0万元，主要原因：公务接待支出较上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因：无公务用车运行维护预算支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因：无公务用车购置费预算支出。

第三部分中国民主促进会景德镇市委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）行政运行：反映各民主党派的基本支出。

（六）参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。