景德镇市人民政府办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分  景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第五部分  附件

景德镇市人民政府办公室政府公报编辑发行项目支出绩效评价报告

第一部分  景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开、公共节能监督管理工作。

（十）贯彻执行中央、省“放管服”改革、推进政府职能转变、 加强政务服务工作的方针、政策以及市委、市政府的决策部署，依法实施有关法律法规规章。负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作。指导并推进全市政务服务体系建设，组织推进行政权力依法规范公开运行。指导、开展对全市“放管服”改革、推进政府职能转变、政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。负责市本级行政审批制度改革和对县（市、区）政府行政审批制度改革的指导工作，组织编制规范市政府部门权责清单；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的行政审批制度改革日常工作。

（十一）负责群众来函来信办理工作，及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示，负责市政府指挥中心管理维护。

（十三）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融发展的政策建议。负责与金融机构的联系、协调；负责全市企业上市工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构等其他地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险;协调推进地方法人金融机构的设立和规范发展；推进全市金融人才队伍规划与建设工作。

（十四）负责市政府后勤保障，负责办公室工作人员、离退休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。

（十五）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即部门本级。

本部门2022年年末实有人数79人，其中在职人员77人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分  2022年度部门决算表

第五部分  附    件

景德镇市人民政府办公室

政府公报编辑发行项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、省委省政府《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、景德镇市委市政府《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）以及《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财监〔2023〕1号）文件要求，景德镇市政府办公室（以下简称“市政府办公室”）对2022年度政府公报编辑发行开展绩效自评价工作。

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据市政府办“三定方案”工作职责以及市领导指示要求，市政府办公室负责组织开展我市重大决策课题研究、党政公务、城市发展等工作，为完成上述工作市政府办公室设立政府公报编辑发行项目。政府公报以传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会为办刊宗旨，着力打造权威、规范、便民的政务公开平台，有效发挥确保政令畅通、推进依法行政和保障人民群众知情权、监督权等方面的重要作用，努力满足公众对政府信息公开日益增长的需要。

2.项目主要内容及实施情况

市政府办根据市领导指示以及单位职能要求，2022年景德镇政府公报编辑主要涵盖党的建设问题、城市建设问题、社会治理问题、三农问题等多个维度，为党政机关提供最新的国家及地区信息。

3.资金投入和使用情况

 市政府办2022年政府公报编辑经费预算资金为50万元，实际到位资金50万元，实际支出资金为50万元，资金执行率为100.00%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目总体目标

政府公报编辑发行项目设立的总体目标凝聚党政机关的组织人心，传递党建优良传统，促进我市城市和经济建设，推进社会全面和谐发展。

2.项目阶段性目标

2022年，根据我市发展需求、市领导指示和各相关部门需求，市政府办在政府公报编辑发展项目中拟定的主要目标为：全年出版12期政府公报。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析考察市政府办公室政府公报编辑发行项目的效果，从项目产出、项目管理和项目绩效等方面，综合考察政府公报编辑发行项目的实际情况，取得的成绩以及效益，在此基础上提出针对性的建议，以提高资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

 本次绩效自评价对象为政府公报编辑发行涉及的50万元财政资金，评价范围为政府公报编辑发行的资金使用、调研成果以及产生的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则及依据

1）绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

（3）《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）

（4）《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）

（5）《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财监〔2023〕1号）

2.评价指标体系

市政府办公室根据相应资料编制了绩效目标与绩效评价指标体系，指标体系整体框架由4项一级指标，9个二级指标，15个三级指标组成。指标数据来源于法律法规、景德镇市相关规章制度、项目文件、问卷调查等。

政府公报编辑经费项目具体指标体系见附件1。

3.评价方法

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

4.评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，按照得分确定绩效评级。评价得分在90（含）- 100分的，绩效评级为“优”；得分在75（含）- 89分的，绩效评级为“良”；得分在60（含）分-74分的，绩效评级为“合格”；得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

（二）绩效评价工作过程。

 根据景德镇市财政局《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控关工作的通知》（景财监〔2023〕1号）要求，市政府办公室成立了绩效考评组，考评组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。考评组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集和问卷调查等方式，市政府办公室2022年度政府公报编辑发行绩效自评最终评分结果为97分，属于“优”。综合评分表详情见附件。一级指标权重和绩效分值如下表所示。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

①项目立项合规性

市政府办根据单位“三定方案”第八条以及政府公报编制相关办法规定宣传政府工作、宣传民主发展、宣传党委工作，发挥景德镇政府公报的新闻宣传、信息传播和理论研究阵地功能。本次自评项目立项符合城市发展要求，符合单位职能需要，项目立项较为合规合理。该项指标得分5分。

②绩效目标合理性

市政府办对该项工作制定专项绩效评价目标，在项目实施的数量、质量和实现方面，基本确定了工作目标。该项指标得分5分。

③预算安排率、预算执行率

根据市政府办2022年部门预算文本反映政府公报编辑发行预算为50万元，实际到位资金50万元，资金安排率为100%，实际支出资金为50万元，资金执行率为100%。该2项指标得分分别为预算安排率5分，预算执行率5分。

综合分析：政府公报编辑工作是市政府办的主要工作之一，市政府办根据相关法律法规制定了相关工作计划，项目立项程序较为规范；政府公报编辑发行为50万元，实际到位50万元，实际使用了50万元，预算安排率和预算执行率完成情况整体较好。

（二）项目过程情况。

①财务管理制度健全性

市政府办根据行政机关财务管理规定制定了《景德镇市政府办财务管理规定》，制度内包含相关资金管理、成本管、资产管理、财务管理等内容，制度较为完整和清晰，该项指标得分5分。

②资金使用合规性

市政府办2022年资金支出审批手续较为齐全，凭证附件较为完整，程序较为规范，该项指标得分5分。

③管理制度健全性

市政府办根据相关法律法规和工作职能制定了政府公报编辑工作办法，办法涵盖了申报及审批、编纂程序、质量管理等内容，制度制定较为完整和清晰，该项指标得分5分。

④制度执行有效性

市政府办能较好的根据相关制度展开政府公报编辑工作，过程中涉及的申报及审批、编纂程序、质量管理等工作，相关记录较为完整，整体评价为优，少部分资料存在归档不及时。该项指标得分4分。

综合分析：政府公报编辑工作是市政府办的主要工作，政府公报编辑工作根据相关法律法规建立了较为完整的管理体系，并能较全面按照相关要求执行调研任务；市政府办能较为严格的按照相关财务制度支出相关资金。

（三）项目产出情况。

①完成景德镇政府公报编制数

市政府办2022年计划完成专项政府公报编辑报告12期，2022年实际完成编制景德镇政府公报共发行12期、发行份数每期2700份，每期44-94个页码不等，并在景德镇市政府门户网站上景德镇市政府公报专栏，同步做好了公报数据库建设。政府公报编制既注重宣传党的理论政策，弘扬主旋律；又注重讲好景德镇故事，传播正能量，项目总体基本完成设定目标，该项指标得分为10分。

②景德镇政府公报内部审核通过率

市政府办严格把控政府公报编辑报告质量，对完成的成果进行3级审核，在提出整改要求并完成成果修订后，才正式提交有关部门，政府公报编辑报告审核通过率为100%，该项指标得分10分。

③景德镇政府公报编制及时性   

市政府办计划在2022年每月完成1期政府公报编辑工作，共计需完成12期政府公报编制发行任务，实际在2022年完成政府公报编制发行12期。政府公报编辑完成后市政府办能及时汇编成册报送至市领导和相关县区级市直单位，该项指标得分10分。 

综合分析：市政府办能较好的按照法律法规和目标按时按量的完成专项政府公报编辑报告编制工作，相关工作成果审核通过率较高。

（四）项目效益情况。

①政府公报创建栏目数

2022年计划政府公报服务行政地区覆盖珠山、昌江、浮梁、乐平、高新等5个行政区域，2022年实际政府公报服务行政地区5个，达到既定目标，创建栏目数与2022年基本持平，基本达到了既定目标。该项指标得分为10分.

②政府公报服务单位数

2022年计划政府公报服务单位数1912个，2022年实际政府公报服务单位数1912个，达到了既定目标。该项指标得分为10分。

③社会满意度

为了解2022年度政府公报编辑发行发挥情况，市政府办公室部分县区和市直单位通过发放问卷的方式对该项目满意度进行了采集、测评，共收回有效问卷50份，调查满意度为85.21%，满意度较高。该项指标得分为8分。

综合分析：市政府办公室通过有效管理下，完成了57个栏目的创建，为1912个单位提供了服务；从满意度调查情况来看，市政府办公室政府公报编辑工作得到了较高的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

一是实行立项与管理相分离。项目立项由市政府办公室会集体决定，项目的管理由市政府办公室专门负责专项调研。二是较为健全的项目管理制度。项目制度明确了办公室及其他各责任处室主体责任，规定了跟踪管理方式，设立了质量控制程序，通过健全的项目管理制度保障了项目顺利实施。三是市县部门联动共同推进项目的实施。市政府办公室积极协调各方面力量，采取集成支持方式，及时协调解决项目实施中遇到的问题，全面跟踪推进项目进度实施，从而保障项目的顺利实施。

2.存在的问题

1）市政府办公室虽编制了项目的管理制度，主体框架较为健全，但在项目精细化管理方面还有待进一步加强，从而实现项目准确、精细、及时的管理。

六、有关改建措施

1.市政府办公室将继续扩充项目管理制度条例，重点集中在设立明确的目标完成任务，加大跟踪管理力度，对实施进度滞后的解决办法等。通过项目制度的进一步细化，在将来的工作中严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度，从而保障项目的顺利执行。

七、其他需要说明的问题

无

景德镇市人民政府办公室                     

2023年3月30日