景德镇市委信访局（本级）2022年度决算

目　录

第一部分　景德镇市委信访局（本级）单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分　2022年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　景德镇市委信访局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查。

（三）　协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件。

（四）研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

二、单位基本情况

中共景德镇市委信访局设立3个内设机构，分别是1．办公室、2．接访科（对外称中共景德镇市委人民来访接待室和景德镇市人民政府人民来访接待室）、3．督查综合科。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分　2022年度单位决算表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计507.32　万元，较2021年减少229.97万元。其中年初结转和结余0.00　万元，较2021年减少11．15万元，下降100.00％；本年收入合计507.32　万元，较2021年减少218.82万元，下降29．7％，主要原因是：本年度市投诉受理中心和市为民服务受理中心单列预算，局本级人员工资性收入和项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入507.32　万元，占100.00％；事业收入　0.00　万元，占0.00％；经营收入　0.00　万元，占0％；其他收入　0.00　万元，占0％。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计　507.32　万元，较2021年减少229.97万元。其中本年支出合计507.32　万元，较2021年减少218.82万元，下降30.13％，主要原因是：本年度市投诉受理中心和市为民服务受理中心单列预算，局本级事业人员工资性收入和项目收入减少；

年末结转和结余　0.00　万元，较2021年减少11．15万元，下降100.00％，主要原因是：提高了上年结转结余资金支出率，本年度支出上年度结转的项目资金等。

本年支出的具体构成为：基本支出272.38　万元，占　53．7％；项目支出　234.94　万元，占46.3％；经营支出0.00　万元，占　0.00％　％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为299.33　万元，决算数为　507.32　万元，完成年初预算的169.49％。其中：

一、一般公共服务支出年初预算数为　246.66　万元，决算数为454.65　万元，完成年初预算的　184.32％　％，主要原因是：年中追加了车辆维修费等专项资金。

二、社会保障和就业支出年初预算数为22.48　万元，决算数为22.48　万元，完成年初预算的100.00％，主要原因是：预算执行情况良好。

三、卫生健康支出年初预算数为11.08　万元，决算数为11.08　万元，完成年初预算的100.00％，主要原因是：预算执行情况良好。

四、住房保障支出年初预算数为19.11　万元，决算数为19.11　万元，完成年初预算的100.00％，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出272.38　万元，其中：

（一）工资福利支出233.48　万元，较2021年　减少243.19万元，下降51.02％，主要原因是：下属事业单位本年预决算单列，事业人员工资性支出减少，实行基础绩效奖改革后政府性奖励工资支出减少。

（二）商品和服务支出30.33　万元，较2021年　增加4.66万元，增长18.15％，主要原因是：本年公务车因使用年限较长维修费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.57　万元，较2021年减少6.28万元，下降42.29％，主要原因是：本年下属事业单位这部分支出单列。

（四）资本性支出5.4万元，较2021年减少0万元，增加100％，主要原因是：本年开通百姓说事栏目购置了节目所需沙发等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.59　万元，决算数为7.28　万元，完成全年预算的158.6％，决算数较2021年增加4.34万元，增长147.6％　，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00　万元，决算数为0.00　万元，完成全年预算的0.00％，决算数较2021年减少0万元，下降0.00％，主要原因是本年度未安排参加因公出国（境）业务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.00　万元，决算数为0.51　万元，完成全年预算的25.5％，决算数较2021年增加0．11万元，增长27.5％，主要原因是本年招待人数有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，减少不必要招待支出。全年国内公务接待6批，累计接待130人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.77　万元，其中公务用车购置全年预算数为　0.00　万元，决算数为0万元，完成全年预算的0.00％，决算数较2021年增加（减少）减少0万元，下降0.00％，主要原因是本年度无新增购置公车用车，全年购置公务用车 0　辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：预算执行情况良好；

公务用车运行维护费支出全年预算数为2.59　万元，决算数为6.77万元，完成全年预算的261.39％，决算数较2021年增加4.23万元，增长166.54％，主要原因是单位车辆使用年限较长本年进行维修保养，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位车辆使用年限较长本年进行维修保养。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出30.33　万元，较上年决算数增加4.66万元，增长18.15％，主要原因是：一是车辆运行维护支出增加；二是本年聘用人员支出在基本支出类反映。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于维稳应急需要。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金429万元，占项目支出总额的100％。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算公开中反映“信访稳定工作经费”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

第四部分　名词解释

一、收入科目　

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动　取得的收入。　

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅　助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营　收入等以外的各项收入。　

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当　年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。　

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：　反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。